În cazul în care este necesară anularea vânzării, ce documente ar trebui să atașez? Stergerea corectă a documentelor Unde este anularea în 1s 8.2

Cel care nu face nimic nu greșește. Acest adevăr este cunoscut de fiecare contabil care a găsit erori de contabilitate într-o perioadă închisă. Anularea în 1C 8.3 Contabilitatea este o modalitate de a corecta astfel de erori. Citiți cum să faceți o inversare în 1C 8.3 în acest articol.

Cuvântul contabil „inversare” provine din italianul „stornate” - a se întoarce. În limbajul de postare, aceasta înseamnă crearea înregistrărilor contabile cu semnul minus. Inversarea în 1C este utilizată în următoarele cazuri:

corectarea erorilor în contabilitate;
anulări ale majorărilor comerciale realizate în comerțul cu amănuntul;
ajustări ale valorii activelor materiale;
ajustări ale deducerilor de evaluare.

În acest articol, veți învăța cum să corectați erorile contabile prin inversarea intrărilor. De exemplu, cum să inversați o chitanță dintr-o perioadă anterioară în 1C 8.3. Tot aici veți citi cum să inversați o implementare în 1C 8.3. Citiți mai departe pentru a afla cum să faceți o inversare în 1C 8.3 în patru pași.

Pasul 1. Creați o operațiune de „inversare a documentului” în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Operațiuni” (1) și faceți clic pe linkul „Operațiuni introduse manual” (2). Se va deschide o fereastră pentru crearea unei operațiuni de „inversare a documentului”.
În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Creați” (3) și faceți clic pe linkul „Inversarea documentului” (4). Se va deschide un formular pentru completarea operațiunii de „anulare document”.

În fereastra care se deschide, în câmpul „Organizație” (5) indicați organizația dvs., în câmpul „Data” (6) - data operațiunii.

Apoi, puteți începe să inversați diferite tranzacții. De exemplu, pentru a inversa o tranzacție pentru primirea de bunuri (servicii).

Pasul 2. Efectuați o operațiune pentru a inversa încasarea perioadei precedente

În formularul „Inversare document” există un câmp „Inversare document” (1). În acest câmp din dreapta, faceți clic pe butonul de selecție „...”. Se va deschide o listă de documente și tranzacții (2). Pentru a inversa primirea din perioada anterioară, selectați „Chitanță (act, factură)” (3) din această listă. Se va deschide o fereastră cu o listă de documente de chitanță create anterior.

În fereastra care se deschide, selectați factura de chitanță (4) pe care doriți să o anulați și faceți clic pe butonul „Selectați” (5).

După aceasta, în partea de jos a ferestrei vor apărea filele „Contabilitate și contabilitate fiscală” (6) și „TVA prezentat” (7). În fila „Contabilitate și Contabilitate Fiscală”, puteți vedea înregistrările (8) care au fost făcute în documentul eronat. Sumele din aceste tranzacții (9) sunt indicate cu semnul minus.

În fila „TVA prezentat” puteți vedea înregistrarea inversă pentru registrele de TVA (10).

Astfel, operațiunea „Storno document” anulează înregistrări în contabilitate și contabilitate fiscală pentru documentul de chitanță selectat. Înregistrările în registrele speciale 1C sunt de asemenea anulate.
Pentru a finaliza operațiunea de inversare a chitanței, faceți clic pe butonul „Înregistrare” (11). Acum, intrările inverse sunt reflectate în contabilitate 1C 8.3 Contabilitate. Pentru a imprima un certificat de contabilitate pentru o tranzacție inversă, faceți clic pe butonul „Certificat contabil” (12). Se va deschide un formular de ajutor imprimabil.

În formularul de ajutor tipărit, faceți clic pe butonul „Imprimare” (13).

Pasul 3. Inversați implementarea în 1C 8.3

Creați o tranzacție de inversare ca la pasul 1 al acestui articol. În câmpul „Document de anulat” (1), selectați „Vânzări (acte, factură)” (2). Se va deschide o fereastră cu o listă de implementări create anterior.

Din listă, selectați vânzarea pe care doriți să o anulați (3). Filele „Contabilitate și contabilitate fiscală” și „Vânzări TVA” cu intrări inversate vor apărea în partea de jos a ferestrei.

În fila „Contabilitate și Contabilitate Fiscală”, puteți vedea înregistrările (4) care au fost făcute în documentul eronat. Sumele din aceste tranzacții (5) sunt indicate cu semnul minus.

În fila „Vânzări TVA” (6) puteți vedea înregistrarea inversă pentru registrele de TVA (7).

Pentru a finaliza operațiunea de anulare a vânzării, faceți clic pe butonul „Scrie” (8). Acum, intrările inverse sunt reflectate în contabilitate 1C 8.3 Contabilitate. Citiți cum să imprimați un certificat contabil în pasul 2 al acestui articol.

Pasul 4. Nu uitați să trimiteți declarații fiscale actualizate după corectarea erorilor din perioada închisă

Dacă ați anulat datele dintr-o perioadă fiscală anterioară, va trebui să trimiteți declarații fiscale corective. Reamintim că se depun clarificări fiscale pentru perioada în care s-au făcut înregistrări eronate.

Forma certificatului nu este unificată, dar are sens să reflecte toate detaliile obligatorii ale documentului primar, precum și informațiile necesare pentru a determina motivele corectării: detalii despre documentele de plată, contracte, decontări (Partea 2 a Articolul 9 din Legea nr. 402-FZ). Este imposibil de corectat erorile din anii precedenți prin inversare dacă raportarea anului trecut a fost deja aprobată.Dacă contabilul a identificat o eroare care a fost făcută anul trecut, atunci posibilitatea utilizării metodei „reversării roșii” depinde dacă raportarea pentru anul trecut a fost aprobată sau nu (p. 5 - 14 PBU 22/2010). Nu se fac corecții la raportarea aprobată, prin urmare este imposibil să se inverseze datele în contabilitate pentru anul precedent (clauza 10 PBU 22/). 2010). Contabilul va corecta suma umflată eronat a tranzacției la data descoperirii erorii cu recunoașterea profiturilor sau pierderilor din anii anteriori sau în conturile altor venituri sau cheltuieli (clauze

Ștergerea unui document de chitanță eronat în 1c:contabilitatea 8

SRL „Compania 2” trimite SRL „Compania 1” o reclamație că una dintre camerele furnizate era defectă și o returnează. În aceeași zi, vânzătorul transferă bani pentru produsele returnate. În evidența contabilă, vânzătorul face următoarele înregistrări : 25 aprilie 2014 g.Debit 62 Credit 90-74.340 rub. — se reflectă venitul pentru produsele vândute; Debit 90 Credit 68-11.340 rub. — TVA se percepe pe baza facturii; Debit 90 Credit 43-51.000 rub. — costul produselor vândute a fost anulat; 6 mai 2014 Debit 62 Credit 90- -24.780 rub. — venitul reflectat anterior a fost inversat; Debit 90 Credit 43- -17.000 rub. — costul anulat anterior al produselor defecte vândute a fost ajustat; Debit 90 Credit 99206- -4000 rub. — profitul reflectat anterior din vânzarea produselor defecte a fost ajustat; Debit 90 Credit 68- -3780 rub.

Reparăm greșelile ca profesioniștii

Demonstrația a fost realizată folosind exemplul configurației 1C: Enterprise Accounting 3.0 (în alte configurații 1C: Enterprise 8.3 algoritmul este același). Să presupunem că există un document de vânzare care are următoarele postări: Trebuie să inversăm documentul. Înainte să-ți arăt calea corectă, îți voi arăta calea greșită (pentru că...

apare foarte des și este necesar să ne oprim în detaliu). Mod greșit Vom inversa folosind o operațiune manuală: În lista de documente care se deschide, selectați Creare, tastați Operațiune: Completați antetul documentului, apoi indicați tranzacțiile (la fel ca în documentul de vânzare, dar cu minus) : Notați documentul. ACEASTA ESTE O GREȘELĂ REAȚĂ! Să ne uităm din nou la mișcările documentului de vânzare: După cum puteți vedea, acest document, pe lângă înregistrări, face mișcări în registrele de acumulare TVA Vânzări și Vânzări de servicii.

Stergerea documentelor și registrelor în contabilitate 1s 8.3 (8.2).

Atenţie

Când cumpărătorul returnează bunuri sau oferă o reducere retro, vânzătorul inversează încasările. În cazul unui defect constatat, cumpărătorul întocmește un raport privind discrepanța constatată în cantitate și calitate la acceptarea articolelor de inventar, care constituie temeiul legal pentru depunerea unei reclamații la vânzător. Și pe baza revendicării făcute de cumpărător, înregistrările vânzătorului apar cu cerneală roșie.

Exemplul 3. La 25 aprilie 2014, LLC „Compania 1” a expediat congelatoare LLC „Compania 2” în valoare de 3 bucăți la un preț de 24.780 de ruble. pe bucată (inclusiv TVA - 3.780 de ruble). Costul unei camere este de 17.000 de ruble. 6 mai 2014

Cum se face o inversare în contabilitate 1s 8.3

La sfârșitul perioadei, vânzătorul oferă o reducere la articolele de inventar deja expediate (de exemplu, pentru volume mari de achiziții). Conform regulilor contabile, veniturile sunt recunoscute pe baza tuturor reducerilor și majorărilor oferite clienților (clauzele 6 și 6.5). al organizațiilor PBU 9/99 „Venituri”)”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 05/06/1999 N 32n). Exemplul 2. Vânzătorul a expediat cumpărătorului primul lot de mărfuri în valoare de 11.800 de ruble, inclusiv TVA - 1.800 de ruble. Apoi, în decurs de o lună, al doilea lot pentru 23.600 de ruble, inclusiv TVA - 3.600 de ruble. La sfârșitul luna, vânzătorul a oferit o reducere la bunurile expediate în valoare de 10%: 11.800 de ruble.
+ 23.600 de ruble. = 35.400 de ruble; 35.400 de ruble. x 10% = 3540 ruble, inclusiv TVA - 540 ruble. Vânzătorul face următoarele înregistrări contabile: 15 iulie 2014 Debit 62 Credit 90-11800 ruble. — se reflectă veniturile din vânzări; Debit 90 Credit 68-1800 rub.

1c lecții pentru începători și contabili practicanți

Info

Uneori, este necesar să anulați postările pentru o anumită operațiune într-un moment în care simpla ștergere a unui document din baza de date ar fi incorectă - de exemplu, a fost introdus în perioada anterioară, care este deja închisă. Ce să faci în acest caz? Pentru a face acest lucru, este necesar să inversați toate mișcările efectuate de document, adică. introduceți aceleași mișcări în baza de date cu semnul „minus” sau, după cum spun contabilii, „roșu”. Să luăm în considerare procedura de inversare a documentelor în programul 1C Enterprise Accounting 8.2 folosind exemplul ediției 3.0.

Important

Nu există un document separat pentru anulare în 1C Contabilitatea 8. Pentru a inversa mișcările unui document, utilizați documentul „Operațiune (contabilitate și contabilitate fiscală)”. Puteți adăuga o nouă operațiune în Jurnalul de operațiuni, care stochează toate tipurile de documente.

Cum să inversați un document în 1C: Contabilitate a 8-a ed. 2.0

Probabil că fiecare contabil a întâmpinat o astfel de problemă încât trebuie să ștergă un document eronat în perioada anterioară. Dar perioada s-a închis deja, raportarea a fost depusă. Pentru astfel de cazuri, 1C 8.3 (precum și 1C 8.2) prevede o operație de inversare. Constă în faptul că în perioada curentă se repetă toate aceleași mișcări ale documentului anterior în toate registrele contabile (contabil, fiscal, etc.), dar cu semnul opus.

Voi demonstra cum să inversați un document în 1C folosind un exemplu. Cum se face o inversare în 1C folosind un document În programul 1C 8.3: „Enterprise Accounting 3.0” (și în unele altele care au un modul de contabilitate) există un document „Operațiuni introduse manual”. Să-l creăm. Unde este inversarea în 1C? Accesați meniul „Operațiuni”, apoi în secțiunea „Contabilitate” faceți clic pe linkul „Operațiuni introduse manual”.
Se va deschide o fereastră cu o listă de documente.

Inversarea corectă a documentelor

TVA la veniturile din vânzări; 25 iulie 2014 Debit 62 Credit 90-23.600 rub. — se reflectă veniturile din vânzări; Debit 90 Credit 68-3600 rub. — TVA-ul se percepe la veniturile din vânzare.În 4 august, cumpărătorului i s-a acordat o reducere de 10% la bunurile expediate (3.540 RUB): Debit 62 Credit 90- -3.540 RUB. — venitul reflectat anterior a fost inversat cu valoarea reducerii; Debit 90 Credit 68- -540 rub. — TVA la încasări se reduce după emiterea unei facturi de ajustare Cumpărătorul, la primirea unei reduceri retroactive, nu poate ajusta costul bunurilor valorificate (clauza 12 din PBU 5/01 „Contabilitatea stocurilor, aprobată prin Ordin al Ministerului Finanțelor din Rusia din 06/09/2001 N 44n) . Prin urmare, el va reflecta reducerea ca alte venituri, chiar dacă a fost primită în același an în care au fost înregistrate bunurile: 15 iulie 2014 Debit 41 Credit 60-10.000 de ruble. — mărfurile achiziționate sunt reflectate; Debit 19 Credit 60-1800 rub.
Într-o resursă specială în scopuri de contabilitate fiscală, este necesar să se reflecte diferența constantă: Suma PR Dt 60,01 Sumă PR Kt 91,01;

în resurse speciale în scopuri contabile fiscale, adăugați intrarea Sumă NU Dt 60,01 Sumă NU Kt 76,K și reflectați rambursarea datoriilor la decontări cu contrapărți pentru tranzacția care a fost supusă ajustării (20.000 de ruble).

Orez. 3. Reflectarea veniturilor din anii anteriori in contabilitate si anularea chitantei privind TVA.Lasam prezentata fila de TVA completata automat fara modificari. În ceea ce privește TVA, anularea unei înscrieri eronate de înregistrare pentru o factură din carnetul de achiziții pentru trimestrul al treilea se realizează în mod similar cu procedura descrisă în Exemplul 1.

În cazul în care este necesară anularea vânzării, ce documente ar trebui să atașez?

Codul Fiscal al Federației Ruse). În cazul în care TVA-ul deductibil pentru o sumă umflată a cheltuielilor a fost declarat, de asemenea, într-o sumă mai mare, atunci va trebui depusă și o declarație de TVA actualizată. Notă. „Inversarea roșie” nu înseamnă întotdeauna corectarea erorilor. Referinţă. Metode de corectare a datelor din documentele contabile Corectarea erorilor contabile este reglementată de Legea federală din 6 decembrie 2011 N 402-FZ „Cu privire la contabilitate” (denumită în continuare Legea N 402-FZ) și de Reglementările contabile „Corectarea erorilor în contabilitate și Raportare” (PBU 22 /2010). Pentru corectarea erorilor, contabilii, pe lângă metoda „reversării roșii”, mai au câteva metode: - metoda corectivă. Folosit pentru corectarea erorilor din documentele primare și registrele contabile.
Cum se face o inversare în 1C 8.3 Pentru a atinge acest obiectiv în 1C Contabilitate 3.0 (8.3) există un document Operație: Operațiuni – Operațiuni introduse manual: Scopul documentului este reprezentat de o listă cu următoarele operațiuni:

Introducerea corespondenței conturilor pentru contabilitate și contabilitate fiscală;
Introducerea unui document folosind o operațiune standard;
Efectuarea reglajelor de registru;
Mișcări inverse ale altui document.

Pentru atingerea obiectivelor necesare, ne interesează ultimul punct posibil. Când facem clic pe butonul Creare, puteți vedea tipurile de document Operație.

În practică, există situații în care contabilitatea reflectă în mod eronat primirea de bunuri (muncă, servicii) care nu au avut loc în viața economică a organizației. În acest caz, o astfel de operațiune nu este supusă ajustării, ci anulării.

Ștergerea unui document de chitanță eronat pentru anul curent

Exemplul 1

Organizația New Interior LLC a descoperit în februarie 2016 o tranzacție înregistrată în mod eronat pentru achiziționarea de lucrări de reparații pentru un spațiu industrial de la un antreprenor (în valoare de 20.000 de ruble) și o înregistrare eronată de înregistrare în registrul de achiziții pentru trimestrul trei al anului 2015 ( în valoare de 3.600 de ruble .). Aceste sume nu au fost plătite furnizorului. Această eroare a fost descoperită înainte de depunerea declarației de impozit pe venit pe anul 2015 și înainte de semnarea situațiilor financiare pe anul 2015. Organizația efectuează corecțiile necesare în evidențele contabile și fiscale și depune declarații fiscale actualizate la organul fiscal: pentru TVA - pentru trimestrul III 2015; pentru impozitul pe venit - pentru 9 luni din 2015.

Costul lucrărilor de reparații reflectat eronat în contabilitate a fost înregistrat în program în septembrie 2015 prin document Chitanță (act, factură) cu tipul de operare Servicii (act). După înregistrarea documentului, în registrul contabil au fost trecute următoarele înregistrări:

Debit 25 Credit 60.01

Debit 19.04 Credit 60.01 Pe baza documentului de primire a fost înregistrat un document factura primita, iar TVA este acceptată pentru deducere integrală în perioada de primire a serviciilor. Înregistrările corespunzătoare sunt înscrise în program în registrul contabil și în registrele contabile speciale de TVA.

Costul lucrărilor de reparații înregistrat în mod eronat a fost contabilizat integral drept cheltuieli directe în septembrie 2015.

Corectarea unei greșeli făcute în reflectarea în contabilitate și contabilitate fiscală a unui fapt de viață economică care nu a avut loc este înregistrată în „1C: Contabilitate 8” ediția 3.0 cu ajutorul documentului Operațiune cu vedere Inversarea documentului(Fig. 1). Documentul este accesat din secțiune Operațiuni prin hyperlink Tranzacții introduse manual.

Orez. 1. „Stornoarea” documentului de primire

În antetul documentului se precizează:

în câmp din- data la care eroarea a fost corectată. În exemplul 1, eroarea este remediată în decembrie 2015;
în câmp Document anulabil- document de primire eronat corespunzător;
camp Conţinut iar părțile tabelare ale documentului sunt completate automat după selectarea documentului care urmează să fie inversat.

Pe marcaj intrările contabile de storno sunt reflectate:

REVERSE Debit 25 Credit 60.01

pentru costul lucrărilor de reparații efectuate (20.000 RUB);

REVERSE Debit 19.04 Credit 60.01

pentru suma TVA aferentă acompaniată (3.600 RUB).

A înregistra TVA prezentat se face de asemenea o înregistrare de inversare corespunzătoare.

Întrucât anularea unei înscrieri de înregistrare pentru o factură emisă eronat trebuie făcută într-o filă suplimentară a caietului de cumpărături pentru trimestrul III al anului 2015, înregistrările de anulare corespunzătoare trebuie trecute în registru. Achizitii cu TVA.

Anularea unei înregistrări eronate de factură din registrul de achiziții se face folosind documentul Reflectarea TVA pentru deducere(capitol Operațiuni) prin buton Crea.

După prelucrare Închiderea lunii pentru luna decembrie 2015, când raportarea se finalizează automat, datele contabile și contabile fiscale corectate vor apărea atât în situațiile financiare anuale, cât și în declarația de impozit pe profit pe anul 2015. Declarația de profit actualizată pentru 9 luni din 2015 va trebui ajustată manual. Pentru a face acest lucru, indicatorul completat automat din rândul 010 „Cheltuieli directe aferente mărfurilor (produselor), lucrărilor, serviciilor vândute” din apendicele nr. 2 la fișa 02 din declarația de impozit pe venit ar trebui redus cu 20.000 de ruble.

Ștergerea unui document de chitanță eronat de anul trecut

Situația în care trebuie să anulați un document de admitere din anul precedent este mai complicată.

Exemplul 2

Tranzacția înregistrată eronat descrisă în Exemplul 3 a fost descoperită după depunerea declarației de impozit pe venit pe anul 2015 și după semnarea situațiilor financiare pe anul 2015. Organizația efectuează modificările necesare în evidențele contabile și fiscale și depune declarații fiscale actualizate la organul fiscal: pentru TVA - pentru trimestrul III 2015; pentru impozitul pe venit - pentru 9 luni din 2015 si pentru 2015.

Pentru a corecta eroarea anilor anteriori în reflectarea în contabilitate și contabilitate fiscală a unui fapt al vieții economice care nu a avut loc, puteți utiliza tehnica de corectare implementată în document Ajustarea încasărilorși descrise în Exemplul 2. Pentru a face acest lucru, în program ar trebui să fie generate două documente Operațiune, referitoare la diferite perioade:

din septembrie 2015 - doar pentru ajustarea datelor contabile fiscale pentru impozitul pe venit;
cu vedere Inversarea documentului datat februarie 2016, - pentru ajustarea datelor contabile și a datelor contabile fiscale pentru TVA.

Când a fost creat în septembrie 2015 Operațiuni introdus manual (Fig. 5), trebuie să introduceți două intrări în resurse speciale în scopuri contabile fiscale:

REVERSE Sumă NU Dt 90.02.1 Sumă NU Kt 76.K

pentru valoarea costurilor directe reflectate eronat;

Suma de NU Dt 90,09 Suma de NU Kt 99,01,1

cuantumul rezultatului financiar obtinut ca urmare a corectiilor aduse contabilitatii fiscale.

În acest caz, diferențele permanente și temporare nu sunt reflectate.

Orez. 2. Ajustarea datelor de anul trecut în contabilitatea fiscală

Acum, la completarea automată a rapoartelor, datele contabile fiscale ajustate în perioada anterioară vor apărea atât în declarația de impozit pe venit actualizată pe 9 luni din 2015, cât și în declarația de impozit pe venit actualizată pentru anul 2015.

După aceasta, trebuie să efectuați din nou operația de rutină reforma echilibrului, incluse în procesare Închiderea lunii.

Când a fost creat în februarie 2016 Operațiuni, cu vedere Inversarea documentului partea tabelară completată automat pe filă Contabilitate si contabilitate fiscala(vezi Fig. 3) trebuie reglat după cum urmează (Fig. 3):

Înlocuiți intrarea REVERSE Debit 25 Credit 60.01 cu intrarea Debit 60.01 Credit 91.01 și reflectați suma veniturilor din perioada anterioară (20.000 de ruble). Într-o resursă specială în scopuri de contabilitate fiscală, este necesar să se reflecte diferența constantă: Suma PR Dt 60,01 Sumă PR Kt 91,01;
în resurse speciale în scopuri contabile fiscale, adăugați intrarea Sumă NU Dt 60,01 Sumă NU Kt 76,K și reflectați rambursarea datoriilor la decontări cu contrapărți pentru tranzacția care a fost supusă ajustării (20.000 de ruble).

Orez. 3. Reflectarea veniturilor din anii anteriori in contabilitate si anularea chitantei privind TVA

Fila de TVA completată automat prezentată va rămâne neschimbată. În ceea ce privește TVA, anularea unei înscrieri eronate de înregistrare pentru o factură din carnetul de achiziții pentru trimestrul al treilea se realizează în mod similar cu procedura descrisă în Exemplul 1.

21.07.2016 10084

Demonstrația a fost realizată folosind exemplul configurației 1C: Enterprise Accounting 3.0 (în alte configurații 1C: Enterprise 8.3 algoritmul este același).

Să presupunem că există un document de vânzare care are următoarele postări:

Trebuie să anulăm documentul. Înainte de a arăta metoda corectă, o voi arăta pe cea incorectă (deoarece este foarte comună și este necesar să mă oprim în detaliu asupra ei).

Direcţia greşită

Vom inversa utilizarea operare manuală:

În lista de documente care se deschide, selectați Crea, tip Operațiune:

Completem antetul documentului, apoi indicăm tranzacțiile (la fel ca în documentul de vânzare, dar cu minus):

Înregistrăm documentul.

ACEASTA ESTE O GREȘELĂ REA!

Să ne uităm din nou la mișcările documentelor de vânzări:

După cum puteți vedea, acest document, pe lângă postări, face mișcări în registrele de acumulare Vânzări cu TVAȘi Vânzări de servicii. Mai mult, primul registru este direct responsabil pentru formarea carnetului de vânzări.

Ca urmare a unei operațiuni manuale, am eliminat înregistrările documentului, dar înregistrarea în carnetul de achiziții a rămas - aceasta a fost o eroare. Când inversăm documentele, trebuie să inversăm TOATE mișcarea documentului.

Calea cea buna

Folosim și documentul Operare manuală:

Dar, spre deosebire de prima opțiune, atunci când creați un document nou, selectați tipul Inversarea documentului:

Programul vă solicită să selectați tipul de document care trebuie inversat:

Acum selectați documentul de vânzare necesar:

Documentul este completat automat și acum inversează toate mișcările documentului original:

Pentru a activa postările, nu uitați să notați documentul.

Stergerea altor tipuri de documente trebuie efectuată în același mod.

Detalii de plată Cost, licențiere, utilizare de către mai mulți utilizatori Costul produsului - 0 ruble. Numărul de locuri de muncă este nelimitat. Nu este necesară o licență suplimentară. Care sunt opțiunile de plată? Puteți plăti cu un card bancar (Visa, Mastercard sau Mir), portofel Yandex sau puteți trimite TIN-ul organizației dvs. pentru emiterea unei facturi (de la un antreprenor individual). La plata de la o persoană juridică, dacă este necesar, sunt furnizate documente de închidere. Este sigură plata pe site? Plata cu cardul de credit sau printr-un portofel Yandex pe acest site este absolut sigură. Site-ul are un certificat SSL - o semnătură digitală unică pentru protecție fiabilă în timpul transferului de date. Cum să primesc dosarul după plată? După plată, veți primi automat un e-mail în decurs de un minut cu un link pentru descărcarea produsului (indicați adresa dvs. când plătiți).

Probleme tehnice Cum se adaugă un produs în baza de date? Puteți implementa singur produsul urmărind instrucțiunile. Dacă aveți dificultăți cu asta, vă pot ajuta. Contactați-mă și vom stabili o oră anume pentru comunicare. Dacă dezvoltarea nu începe (sau funcționează incorect) În acest caz, în primul rând, verificați instrucțiunile pentru a vedea dacă ați conectat corect dezvoltarea. Dacă cecul nu a dat nimic, faceți o captură de ecran a erorii și trimiteți-mi-o prin poștă indicând numele dezvoltării. La alegerea dvs., pot fie să corectez eroarea și să vă trimit o nouă versiune a fișierului, fie să returnez banii. Dacă dezvoltarea se întrerupe după actualizare, va trebui să mă contactați, să-mi spuneți numărul noii versiuni a configurației dvs. și numele dezvoltării pe care ați achiziționat-o. După aceea, voi trimite o versiune adaptată a fișierului prin poștă. Este posibil să îmbunătățesc dezvoltarea pe cont propriu? Da, poti. Codul sursă este deschis și disponibil pentru orice modificare, nu există restricții. Există modificări ale configurației? Nu, implementarea dezvoltării nu modifică în niciun fel configurația bazei de date și nu va afecta actualizările ulterioare. Există o versiune demo? Nu, nu pot oferi acces demo la dezvoltare.

Alte probleme Vânzări de dezvoltări după ore/sărbători/weekend Vânzările de pe site sunt efectuate automat non-stop, șapte zile pe săptămână, sărbători și pauze de masă. Sunt evoluțiile actualizate? Unele evoluții sunt actualizate și îmbunătățite din când în când. Când produsele sunt actualizate, veți primi notificări prin e-mail care detaliază modificările și un link de descărcare (gratuit). De asemenea, aveți ocazia să vă trimiteți urările de îmbunătățire. Se furnizează documente de închidere?La plata prin factură se oferă un certificat de finalizare a lucrărilor cu ștampilă și semnătură (scanat și/sau original de Poșta Rusă, la cerere). Rambursarea fondurilor Banii pentru achiziționarea de dezvoltare a site-ului web sunt returnați imediat și integral în următoarele cazuri:

dezvoltarea nu începe sau funcționează cu erori în baza ta de date și refuzi să o adaptezi,
dezvoltarea nu corespunde cu funcționalitatea menționată în descriere.

Aveți o problemă cu plata?

Plata pe site funcționează pe baza serviciului de plată Yandex. Dacă nu funcționează pentru dvs., pot presupune că nu sunteți în Rusia și Yandex nu funcționează în țara dvs. (sau este instabil).

Ce să fac?

Puteți efectua plata în moduri alternative:

Card Sberbank: 4276 3000 2875 5851
Portofel Yandex: 410011805420743

În nota de plată, asigurați-vă că includeți ID-ul produsului 343 și adresa dvs. de e-mail, unde voi trimite apoi un link pentru a descărca dezvoltarea.

Ștergerea unui document de chitanță eronat pentru anul curent

Exemplul 1

Debit 25 Credit 60,01 - pentru costul lucrărilor de reparații efectuate (20.000 RUB); Debit 19.04 Credit 60.01 - pentru suma TVA-ului aferent (3.600 de ruble).

Un document a fost înregistrat pe baza documentului de primire factura primita, iar TVA este acceptată pentru deducere integrală în perioada de primire a serviciilor. Înregistrările corespunzătoare sunt înscrise în program în registrul contabil și în registrele contabile speciale de TVA.

Costul lucrărilor de reparații înregistrat în mod eronat a fost contabilizat integral drept cheltuieli directe în septembrie 2015.

Orez. 1. „Stornoarea” documentului de primire

În antetul documentului se precizează:

în câmp din- data la care eroarea a fost corectată. În exemplul 1, eroarea este remediată în decembrie 2015;
în câmp Document anulabil- document de primire eronat corespunzător;
camp Conţinut iar părțile tabelare ale documentului sunt completate automat după selectarea documentului care urmează să fie inversat.

Pe marcaj intrările contabile de storno sunt reflectate:

REVERSE Debit 25 Credit 60,01 - pentru costul lucrărilor de reparații efectuate (20.000 RUB); REVERSE Debit 19.04 Credit 60.01 - pentru suma TVA aferentă acompaniată (3.600 RUB).

A înregistra TVA prezentat se face de asemenea o înregistrare de inversare corespunzătoare.

Anularea unei înregistrări eronate de factură din registrul de achiziții se face folosind documentul Reflectarea TVA pentru deducere(capitol Operațiuni) prin buton Crea.

Ștergerea unui document de chitanță eronat de anul trecut

Situația în care trebuie să anulați un document de admitere din anul precedent este mai complicată.

Exemplul 2

din septembrie 2015 - doar pentru ajustarea datelor contabile fiscale pentru impozitul pe venit;
cu vedere Inversarea documentului datat februarie 2016, - pentru ajustarea datelor contabile și a datelor contabile fiscale pentru TVA.

Când a fost creat în septembrie 2015 Operațiuni introdus manual (Fig. 5), trebuie să introduceți două intrări în resurse speciale în scopuri contabile fiscale:

REVERSE Suma NU Dt 90.02.1 Suma NU Kt 76.K - pentru suma costurilor directe reflectate eronat; Suma NU Dt 90.09 Suma NU Kt 99.01.1 - pentru suma rezultatului financiar obtinut ca urmare a corectiilor aduse contabilitatii fiscale.

În acest caz, diferențele permanente și temporare nu sunt reflectate.

Orez. 2. Ajustarea datelor de anul trecut în contabilitatea fiscală

După aceasta, trebuie să efectuați din nou operația de rutină reforma echilibrului, incluse în procesare Închiderea lunii.

Înlocuiți intrarea REVERSE Debit 25 Credit 60.01 cu intrarea Debit 60.01 Credit 91.01 și reflectați suma veniturilor din perioada anterioară (20.000 de ruble). Într-o resursă specială în scopuri de contabilitate fiscală, este necesar să se reflecte diferența constantă: Suma PR Dt 60,01 Sumă PR Kt 91,01;
în resurse speciale în scopuri contabile fiscale, adăugați intrarea Sumă NU Dt 60,01 Sumă NU Kt 76,K și reflectați rambursarea datoriilor la decontări cu contrapărți pentru tranzacția care a fost supusă ajustării (20.000 de ruble).