Az általános forgalmi adó (áfa) bevallás 2015. évi megalkotása előtt a következőket kell figyelembe venni:
Az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat 2014. október 29-i N ММВ-7-3/558@ rendelete jóváhagyta a hozzáadottértékadó-bevallás új formáját, a kitöltési eljárást, valamint az adóbevallás formátumait. általános forgalmi adó bevallása elektronikus formában.
Megállapítást nyert, hogy az általános forgalmi adóról szóló bevallást a jelen rendelettel jóváhagyott formanyomtatványnak és formátumoknak megfelelően a 2015. évi adóidőszaktól kezdődően kell benyújtani.
Nyilatkozat papír alapon nyújtható be (1. fül):
Az adóügynöki feladatokat ellátó áfa nem fizetők, például az egyszerűsített adórendszerben működő szervezetek, amelyek állami ingatlant bérelnek.
A 2014. IV. negyedév előtti időszakokra módosított bevallást benyújtó szervezetek, amennyiben az induló nyilatkozatot papír formában is benyújtották.
Az új ÁFA bevallás (1-7. rovat) további új rovatokat tartalmaz:
8. szakasz - információk a vásárlási könyvből és a hozzá tartozó kiegészítő lapokból (az Orosz Föderáció adótörvénykönyve 174. cikkének 5.1. pontja);
9. szakasz - információk az értékesítési könyvből és a hozzá tartozó kiegészítő lapokból (az Orosz Föderáció adótörvénykönyve 174. cikkének 5.1. pontja);
10., 11. szakasz - a nyilvántartásból származó információk (Az Orosz Föderáció adótörvénykönyve 174. cikkének 5.1. pontja);
12. pont - az Art. (5) bekezdésében meghatározott személyek által kibocsátott számlák adatai. Az Orosz Föderáció adótörvénykönyvének 173. cikke.
Ön dönti el, hogy milyen további rovatokat küld be az adóbevallásához. Ehhez nyújt segítséget a következő táblázat (2. lap):
2. táblázat A szervezetek által 2015-ben benyújtandó ÁFA Bevallás rovatai.
| Szervezetek | Nyilatkozat 1-7 | 8., 9. szakasz | 10., 11. szakasz | 12. szakasz | Magazin s / f |
|
ÁFA adózók |
|||||
|
Adóügynökök |
|||||
|
Az adótörvénykönyv 173. cikkének (5) bekezdése alá tartozó személyek (héa-t nem fizetők, akik áfát adtak ki) |
|||||
|
ÁFA adózók (közvetítőkkel), szállítmányozók, fejlesztők |
|||||
|
ÁFA nem fizetők, de közvetítők, szállítmányozók, fejlesztők |
|||||
|
ÁFA nem fizetők (USN, állami ingatlan bérlésekor) |
|||||
|
Egyéb ÁFA-t nem fizetők (USN, UTII) |
Térjünk át az Info-Accountant 8.8 program műveleteinek sorrendjére
1. Győződjön meg arról, hogy a Közvetlen feltöltés MN-re engedélyezve van. Ehhez a menü
MN\Partíció beállításai\Általános beállítások\Közvetlen feltöltés MN-re
adj értéket IGEN(1. ábra).
2. Most az űrlapok részből 3. Számlák, SF ... semmit sem kell számolni és feltölteni (Könyvek, Kiegészítő lapok, Magazin)
A 7. Számviteli és adóbevallási űrlapon mindent megtesz
3. A Nyilatkozat minden egyes részében, amelyre szüksége van, a 8. szakasztól kezdve (Blank 3.01 (9a)), Egy szakasz kirakásához be kell állítania a számítási paramétereket, hasonlóan az értékesítési könyv, a beszerzési könyv és a számlanapló űrlapok F4 beállításához. Ehhez kattintson a gombra Számítási paraméterek. Megnyílik a 8. szakasz: Számítási paraméterek beállítási ablak (2. ábra).
4. Most a gombra kattintva konfigurálja a feltöltési beállításokat Feltöltési lehetőségek.
Jegyzet!
A 2015. évi első bevallásban (I. negyedévre) tegyük hozzá. lapok nincsenek betöltve. Csak a felülvizsgált nyilatkozatban szerepelhetnek.
Ezért letiltjuk az Extrák kirakodását. lapok 2015 I. negyedévére.
Ehhez törölnie kell a jelölőnégyzetet. MN: 8. szakasz feltöltési lehetőségei a mezőről További könyvlapok. vásárlások vagy eladások(3. ábra).
Figyelem!
Mezőérték Javítási szám részben meg kell egyeznie a verziószámmal Címlap.
Az első Nyilatkozat benyújtásakor mindkét mező nincs kitöltve Relevancia jele...
Később, a Nyilatkozat javításakor töltik ki (3. ábra).
5. Ha szüksége van a Nyilatkozat nyomtatott formájára, jelölje be a négyzetet Alakíts ki nyomtatott űrlapot.
Vegye figyelembe, hogy a nagyszámú (több mint 500) számlát tartalmazó Nyilatkozat nyomtatott formájának kialakítása sokáig tarthat, bár maga a Nyilatkozat szakaszainak kiszámítása gyors.
Fontos!(hozzáadva a 2015. II. negyedévi számításhoz)A Nyomtatható létrehozása mező mellett most kiválaszthatja a nyomtatható típust (3a. ábra).
Ebben a mezőben a jobb oldali háromszögre kattintva a következő értékeket választhatja ki (3b. ábra):
Nyilatkozatok - magának a nyilatkozatnak a nyomtatott formájának kiválasztása;
Vásárlási (eladási) könyvek és kiegészítő lapok - a nyilatkozatban szereplő számlák kiadása Vásárlási (eladási) könyvek és kiegészítő lapok formájában;
Vételek (eladások) könyvei - a nyilatkozatban megjelenő számlák vételi (eladási) könyvei formájában;
Kiegészítő lapok - a nyilatkozatban szereplő számlák kiadása kiegészítő lapok formájában.
6. Ezután nyomja meg a gombot F9 a billentyűzeten vagy az ikonon Újraszámítás a képernyő tetején (a menüsor alatt).
7. A partíció adatai táblázattá formálva jelennek meg a képernyőn.
Megtekintheti őket, és szükség esetén módosíthatja a számla dátumát, műveleti kódját, pénznemkódját, TIN-jét, KPP-jét, összesítő adatait, valamint törölheti a rekordokat a táblázatból.
És ha a nyomtatási űrlap típusát választotta, a megfelelő űrlap megjelenik a képernyőn.
Az elsődleges adatok szerkesztése az eddigiekhez hasonlóan az űrlapok részben történik 3. Számlák, számlák, fuvarlevelek, árlista az űrlapon XXX. Vételi/eladási könyv, kiállított/beérkezett számlák nyilvántartásának szerkesztője.
8. Ezután a gombra kattintva töltse ki a partíciót a mágneses adathordozóra Kirakodás MN-en.
Megjelenik egy ablak Válasszon egy mappát a feltöltéshez Választ(4. ábra).
9. A program felajánlja a feltöltött fájl ellenőrzését a Tesztelő (a Szövetségi Adószolgálat hivatalos programja) által.
10. Ismételje meg az 1-9. lépéseket az ÁFA-bevallás minden egyes részéhez, amelyre szüksége van (2. táblázat).
11. Magának a Nyilatkozatnak a kiszámítása és kirakodása (1-7. szakaszok) Ezt már ismernie kell.
Az űrlapon 3,01 (9d) Számítás töltse ki a mezőket Adóidőszak, Beszámolási év, Számítási lehetőség ésAktív shsablon, majd F9 billentyűvel számoljon és a gomb megnyomásával mentse a számítási adatokat MN-be Kirakodás MN-en(5. ábra) .
12. A formában 3,01 (9e) Címlap gombra kattintva ellenőrizheti a Nyilatkozat kitöltési és kirakodási rovatainak listáját Kirakodó partíciók beállítása.
Ez szükséges az általános forgalmi adó bevallás végleges kialakításához (6. ábra).
Figyelem: A 2015. évi első Nyilatkozat 8.1 és 9.1 pontjai (kiegészítő lapok) nincsenek kitöltve és benyújtva, ezért azokat az értékkel kell ellátni NEM. Ugyanez a hatás érhető el a gomb megnyomásával Feltöltési lehetőségek formákban 3.01 (9a) és 9b, 8. és 9. szakasz(2. ábra).
Tekintettel arra, hogy a legtöbb szervezetnél a műveletek 18%-os áfakötelesek, példánkban a 0%-os kulcshoz tartozó 4., 5., 6. szakasz le van tiltva - az érték be van állítva NEM(6. ábra).
13. A Nyilatkozat 4., 5. és 6. pontjában szereplő adatok kitöltése a gombok megnyomásával történik. Partíciós adatok... a 4., 5., 6. szekciókban érhető el (7. ábra).
14. Nyomja meg a gombot FeltöltésAaz MN-en(6. ábra) Megjelenik egy ablak Válasszon egy mappát a feltöltéshez. Jelölje ki a kívánt mappát a bal egérgombbal, és nyomja meg a gombot Választ(4. ábra).
Megjegyzés:
A 2015-ös áfabevallás kitöltésekor és feltöltésekor a pénzügyi kimutatással lehet hasonlatot vonni. A fő Balance fájl feltöltődik, és a vele együtt további fájlok. Most ugyanez a helyzet az áfával is - a Nyilatkozat főfájlja feltöltésre kerül, és ehhez csatolják a 8-12.
A 8-12. szakaszok kirakodásával kapcsolatos információk és a megfelelő fájlok nevei a Nyilatkozat főfájljába kerülnek.
Íme egy példa arra, hogyan jelennek meg a további szakaszok a főfájlban (8. ábra):
Amint látható, a kirakott szakaszok fájlnevei szakaszszámokat tartalmaznak, például NO_NDS8..., NO_NDS9... stb.
Ezekkel a nevekkel ezek a szakaszok a fő Nyilatkozat fájl végén találhatók (1-7. szakasz). A feltöltési mappában pedig így esetünkben 6 fájl lesz: egy Nyilatkozat (1-7. szakasz) és 8., 9., 10., 11., 12. szakasz, a Címlap beállításától függően (ábra. 8).
Sok sikert kívánunk a 2015. évi ÁFA bevallás kitöltéséhez és feltöltéséhez!
A hozzáadottérték-adó (a továbbiakban - ÁFA, adó) az Orosz Föderáció adórendszerének egyik kulcsfontosságú adója. Ezért a szabályozó hatóságok fokozott figyelmet fordítanak az elhatárolásra, az időben történő kifizetésre és a költségvetésbe történő átutalásra. Ennek mértékét a közeljövőben a jelenlegi 18%-ról 20%-ra tervezik emelni. Az adóhatóság online figyelemmel kíséri az adópartnerek kölcsönös elszámolásait, és eltérés esetén kérvényeket küld az adózóknak. Mondanunk sem kell, hogy az ilyen kérések további kérdéseket vetnek fel és a cégvezetés figyelmét a számviteli szolgáltatással kapcsolatban. Ezt követően lépésről lépésre útmutatást adunk az áfabevallás helyes kitöltéséhez és időben történő benyújtásához, korrekciós nyilatkozat elkészítése nélkül.
Az áfa-jelentések elkészítésének sikerének kulcsa a kiállított és a szállítóktól kapott számlák helyes elkészítése, valamint azok időbeni és helyes tükrözése az 1C rendszerben.
Tegyük fel, hogy ez év júliusában 500 darab Rainbow festéket vásároltunk a Vodnik LLC-től 200 rubel áron. A tranzakció áfája 18 000,0 rubelt tett ki. A szállító időben kiállította a számlát.
1. ábra
A bizonylat alján a számla azonos dátumú beérkezését tükrözzük.
Fontos (!) emlékezni arra, hogy az áfa visszatérítéséhez teljesíteni kell az Orosz Föderáció adótörvénykönyve (második rész) 172. cikkében meghatározott feltételt, amely előírja a vásárolt termékek kötelező átvételét. áruk (munkák, szolgáltatások) könyvelésre. Ellenkező esetben az adóhatóságnak jogában áll megtagadni az „input” ÁFA visszatérítését.
2. ábra
Mielőtt áfabevallást generálna, meg kell győződnie arról, hogy tranzakcióink megjelennek a beszerzési könyvben és az értékesítési könyvben. Mindkét dokumentum a "Jelentések" - "ÁFA" részben található.
3. ábra
Miután beállította a 2018. harmadik negyedévi időszakot, kattintson a „Létrehozás” gombra.
4. ábra
A vásárlási könyv tükrözi az áruvásárlási tranzakciót, az áfát 118,0 ezer rubel tartalmazza.
Hasonlóképpen alakítjuk ki az értékesítési könyvet.
5. ábra
Az értékesítések áfája 20 593,22 rubel összegben az értékesítési könyvben is megjelenik.
Ezenkívül szükség van a könyvelés kifejezett ellenőrzésére, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan nyomon követhesse a rendszerben a helytelen műveletek jelenlétét, amelyek megakadályozzák az áfa-bevallás helyes kitöltését.
Ez a művelet a "Jelentések" - "Számviteli elemzés" - "Expressz ellenőrzés" menüpontban érhető el.
6. ábra
Állítsa be az időszakot, és kattintson az "Ellenőrzés végrehajtása" gombra.
7. ábra
Mivel a program nem talált hibát, bátran folytatjuk a deklaráció kialakítását.
Lépjen a "Jelentések" - "Szabályozott jelentések" menübe.
8. ábra
A megnyíló ablakban kattintson a "Létrehozás" gombra, a megjelenő jelentéslistából válassza az "ÁFA nyilatkozat" lehetőséget.
9. ábra
Beállítjuk a számunkra érdekes időszakot - 2018 3. negyedévét, majd kattintson a "Létrehozás" gombra.
10. ábra
Megjelenik a kialakított bevallási űrlap szabványos ablaka, amelyben megnyomjuk a „Kitöltés” gombot.
11. ábra
A Nyilatkozat egy címlapból és 12 részből áll. Nézzük meg mindegyiket közelebbről.
A rendszerbe bevitt kezdeti adatok alapján kerül kialakításra. Ez a nyilatkozatot küldő szervezet neve, OKVED, a beszámolási időszak és a bevallást benyújtó adóhatóság kódja.
12. ábra
1. szakasz nyilatkozat elnevezése "Az adózó szerint a költségvetésbe fizetendő (a költségvetésből visszatérített) adó összege."
13. ábra.
A felső sorban az OKTMO automatikusan be van állítva, valamint az aktuális költségvetési adóbesorolási kód. Tevékenységünk eredménye 2018. harmadik negyedévében 2593 rubel (20.593 - 18.000,0) áfa befizetése volt a költségvetésbe.
Más személy nevében nyilatkozatot benyújtó adóügynökök töltik ki. Mivel nincsenek szerződéseink (vagy szerződő felekkel kötött szerződéseink, amelyek alapján áfaügynökként járunk el), nem töltjük ki ezt a részt.
14. ábra
Adóköteles ügyletekre szánva. Ez tükrözte az adó adóalapját, valamint az eladásból felhalmozott, a költségvetésbe fizetendő áfa összegét (20 593 rubel).
15. ábra
Ennek a szakasznak az alján kerül meghatározásra a költségvetésbe fizetendő teljes összeg, valamint az adózó által a költségvetésből levonandó adó összege.
16. ábra
Csakúgy, mint a vállalat áfával kapcsolatos tevékenységének végeredménye, példánkban - 2593 rubel befizetése a költségvetésbe.
17. ábra
7. szakasz akkor kell kitölteni, ha az Orosz Föderáció adótörvénykönyvének (második rész) 149. cikkében előírt tranzakciók vannak, és információkat tartalmaz a nem adóztatott árukról (építési munkákról, szolgáltatásokról).
8. és 9. szakasz tükrözi a vásárlási és eladási könyvből származó információkat.
18. ábra
19. ábra
10. és 11. szakasz a megbízási szerződések és megbízási szerződések végrehajtása során kiállított és kapott számlákra vonatkozó információkat tükrözi más személy érdekében.
12. szakasz az Orosz Föderáció adótörvénykönyve (második rész) 173. cikkének (5) bekezdésében előírt esetekben kitöltve.
A bizonylat vizuális ellenőrzése után ellenőrizni kell a bizonylat ellenőrzési arányait, ami automatikusan megtörténik az „Ellenőrzés” - „Ellenőrzési arányok ellenőrzése” gomb megnyomásával.
20. ábra
A program nem talált hibát.
A nagyszámú műveletnél azonban elkerülhetetlenek a hibák, ezért a deklarációk generálásakor meg kell emlékezni a főbb vezérlési arányokról. Így az 1. szakasz 040. és 050. sorának meg kell felelnie a 3. szakasz 200. és 210. sorának. A 3. rovat viszont az adásvételek könyvéből alakul ki (nyilatkozat 8. és 9. rovata).
21. ábra
A program létrehoz egy fájlt, amelyet ezt követően betölt az elektronikus jelentésküldő programba, és elküldi a szabályozó hatóságnak.
A nyilatkozatot 1C-ről is el lehet küldeni a "Küldés" gombbal.
22. ábra
Ehhez az 1C-Reporting programot csatlakoztatni kell a rendszerhez.
Fontos! A bevallás benyújtását követően az adóhatóságnak az azzal kapcsolatos kérdések esetén jogában áll megfelelő magyarázatot kérni a nyilatkozathoz, amelyet 2017 elejétől az adózó kizárólag elektronikus formában ad meg.
Gyakran előfordul, hogy a jelentések benyújtását követően azok pontosítása válik szükségessé. Például olyan áru eladásáról szóló számlát találtak, amelyet nem regisztráltak időben a rendszerben. Tegyük fel, hogy a vizsgált időszakban Philips TV-készülékeket is értékesítettünk 10 darab értékben 40,0 ezer rubel áron, az áfa 61 016,95 rubelt tett ki.
23. ábra
Az értékesítési könyvben megjelent egy megfelelő sor.
25. ábra
Az 1. szakasz tükrözi a változásokat. Ha az induló nyilatkozatban a költségvetésbe fizetendő áfa összegét 2593 rubelben tüntettük fel, akkor a felülvizsgáltban az áfa összegét 63 610,0 rubelre emeltük.
26. ábra
A változások a 3. szakaszt is érintették.
27. ábra
28. ábra
A 9. szakasz kiegészül egy sorral, amely a TV-k értékesítését tükrözi 61,0 ezer rubel ÁFA összegben.
29. ábra
A nyilatkozat pontosítása az Orosz Föderáció adótörvénykönyve (1. rész) 81. cikkének követelményeivel összhangban történik. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy amikor a felülvizsgált bevallás szerint a költségvetésbe befizetendő adó összege megnőtt az induló bevalláshoz képest, minden intézkedést meg kell tenni az adó átutalása érdekében. a költségvetést időben, csökkentve ezzel az adóbírságok kockázatát.
A könyvelési programban való kirakodás előtt ellenőrizze a "Korábban benyújtott információk relevanciájának jele" mezőt (001. sor). Az „1” szám megadása esetén az adatok nem kerülnek feltöltésre. Ezt a kódot a korrekció megadásakor használjuk, ha az ebben a szakaszban szereplő adatokat nem kell javítani, és nem szükséges újra benyújtani.
Próbálja meg megnyitni a fájlt az Internet Explorerrel az Online Sprinter használata nélkül: kattintson duplán a mappába mentett fájlra. Ha üres, vagy dátumlistát tartalmaz, ismételje meg a feltöltést a könyvelőprogramból: sérült a fájlstruktúra. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, forduljon a könyvelési szoftver szállítójához a megfelelő feltöltés beállításához.
Jegyzet. Kérjük, ellenőrizze a számlaszámokat. Szimbólumok >< ” & ’ недопустимы.
Ha ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor megpróbálja megtekinteni az importált részleteket, próbálja meg megnyitni a fájlt az Internet Explorerrel az Online Sprinter használata nélkül: kattintson duplán a mappába mentett fájlra. Ha üres, vagy dátumlistát tartalmaz, ismételje meg a feltöltést a könyvelőprogramból: sérült a fájlstruktúra. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, forduljon a könyvelési szoftver szállítójához a megfelelő feltöltés beállításához.
Jegyzet. Kérjük, ellenőrizze a számlaszámokat. Szimbólumok >< ” & ’ недопустимы.
Hogyan kell csinálni:
Töltsön fel részletes fájlokat (beszerzési/eladási könyvek, számlanaplók).
Hogyan kell csinálni:
Ellenőrizze a TIN / KPP és az IFTS kód megfelelőségét a fájlnevekben - a fő (1-7. szakasz) és a kiegészítő (8-12. szakasz).
A fájlnév szerkezete (maszkja) a következő legyen:
OKTMO hiányában (1. rovat, 010-es sorkód) az összegek nem kerülnek feltüntetésre.
Az áfabevallás 1. rovatát kell kitölteni. Ha a beállításokban ki vannak töltve a részletek, nyissa meg az 1. részt szerkesztéshez, és kattintson a "Mentés" gombra - a szakasz automatikusan kitöltésre kerül.
Jegyzet. Az 1. részt akkor is ki kell tölteni, ha a nyilatkozat "semmis".
Ha a hely kódja nem 250, ellenőrizze az Adóidő (kód) mezőt a fedőlapon. Lehetséges értékek: "21 | I negyedév”, „22 | II. negyedév”, „23 | III. negyedév”, „24 | IV. negyedév "(átszervezés / felszámolás esetén - külön kódlista). A már feltöltött bevallásban az időszakot nem lehet módosítani: a könyvelő programban javításokat kell végezni, és újra fel kell tölteni a fájlt.
Ha az 1. szakasz 030-as sora teljes, akkor a 12. szakaszt kell generálni. Ha nem adja meg a 12. szakaszt, törölje a 030. sort az 1. szakaszban.
A 4. szakaszban törölje a 060 és 090 sorokat.
Jegyzet. Ezeket a sorokat ki kell tölteni a nyomtatott űrlaphoz, az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat 2014. október 29-i, ММВ-7-3/558@ számú rendeletének megfelelően.
A 6. szakaszban törölje a 070-es és 110-es sorokat.
A 2. részben ellenőrizze a 030-as sort: ha az adózó-eladó nem rendelkezik TIN-számmal, hagyja üresen a sort anélkül, hogy nullákkal töltené fel. Ha az adózó-eladó egyéni cég, jelölje be a megfelelő négyzetet az Adózó-eladó típusa mezőben.
A 2. rovatban töltse ki az adózó-eladó adatait: 020 (név) és 030 (TIN) sor. Az információkat a 1011703 és 1011712 tranzakciós kódokkal kell kitölteni.
A megadott számlán ellenőrizze a partnerre vonatkozó adatokat tartalmazó sort. Ha a szervezet / egyéni vállalkozó nem rendelkezik TIN-vel / KPP-vel, hagyja üresen a sort. Lehetőség van arra, hogy a TIN / KPP ne tüntesse fel csak bizonyos művelettípus kódokkal (010 sor). A 2016. július 1. előtt használt kódok listája megtekinthető a és a. 2016. július 1-től a pontban meghatározott kódok.
A megadott számlán ellenőrizze a partnerre vonatkozó adatokat tartalmazó sort. Ha a szervezetnek / egyéni vállalkozónak nincs TIN-je, hagyja üresen a sort. Lehetőség van arra, hogy a TIN / KPP ne tüntesse fel csak bizonyos művelettípus kódokkal (010 sor). A 2016. július 1. előtt használt kódok listája az Orosz Föderáció Szövetségi Adószolgálatának 2012. február 14-i, ММВ-7-3/83@ számú rendeletében és az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat levelében tekinthető meg. Az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat ММВ-7-3/136@ számú, 2016. március 14-i, 2015. január 22-i GD-4-3/794@ számú rendelete.
A megadott számlán ellenőrizze a partnerre vonatkozó adatokat tartalmazó sort. Ha a szervezetnek / egyéni vállalkozónak nincs TIN-je, hagyja üresen a sort. Lehetőség van arra, hogy a TIN / KPP ne tüntesse fel csak bizonyos művelettípus kódokkal (010 sor). A 2016. július 1. előtt használt kódok listája az Orosz Föderáció Szövetségi Adószolgálatának 2012. február 14-i, ММВ-7-3 / 83@ számú rendeletében és az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat levelében tekinthető meg. 2015. január 22-i GD-4-3 / 794@ szám. 2016. július 1-től az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat 2016. március 14-i, MMV-7-3 / 136@ számú rendeletében meghatározott kódok használatosak.
Ha az üzenetet a szerződő féltől származó egyéni vállalkozó számlájának ellenőrzésekor bocsátják ki (azonosító megadva, 12 karakter), a megfelelő sorban állítsa a kapcsolót "FL | Egyedi".
Ha egy adott számla vámáru-nyilatkozat-számainak teljes karakterszáma meghaladja az 1000-et, az FTS csak az első 1000 karakter kitöltését javasolja. Ebben az esetben nem lesz követelés az adózóval szemben.
Ilyen üzenet akkor jelenik meg, ha a bizonylat hibásan lett kirakva a könyvelő programból. Nyissa meg a dokumentumot szerkesztésre, majd kattintson a Mentés, Ellenőrzés gombra. Ha a jelentés helyesbítő, töltse ki a „Korrekciós szám” és „A korábban benyújtott információk relevanciájának jele” mezőket.
Jegyzet. Ha a relevancia jele "1", akkor a rész üresen kerül elküldésre.
Ez az üzenet 0%-os áfakulcs mellett jelenik meg. A „Beleértve a számlán szereplő áfa összegét rubelben” sorban. és zsaru." írja be a „0” értéket (idézőjelek nélkül).
Az "Értékesítés értéke a számlán, a módosító számla értékének különbözete (adóval együtt) a számla pénznemében" sort kell kitölteni (8. rovatban - 170. sor; 9. rovatban - 150. sor ). Ha a számlán feltüntetett pénznem rubel, ellenőrizze az OKW pénznemkódját. Meg kell adnia a "643" értéket.
Nyissa meg a letöltött részt szerkesztésre, és módosítsa a "Korábban benyújtott információk relevanciájának jelentősége (001)" mezőben a "0 | információ irreleváns”, ha a nyilatkozat elsődleges. Ha javító, írja be a javítás számát, és töltse ki a „Korábban benyújtott információ relevanciájának jele (001)” mezőt az alábbiak szerint: érték „0 | az információ elavult" elemet kell kiválasztani, ha módosítja a részt; érték "1 | az információk naprakészek" - ha nem hajt végre változtatásokat a részben, és a teljes részben korábban megadott információ helyes (ebben az esetben ez a korrekciós szakasz üresen kerül elküldésre).
Ilyen üzenet akkor jelenik meg, ha a bizonylat hibásan lett kirakva a könyvelő programból. Nyissa meg a dokumentumot szerkesztésre, majd kattintson a Mentés, Ellenőrzés gombra.
Jó napot, az 1c-bgu.ru blog kedves olvasói. A minap a visszajelzési űrlapon keresztül kaptam egy levelet a következő tartalommal: „Helló. 2015 első negyedévére készítjük az ÁFA bevallást. A deklaráció nem töltődik ki, hibaüzenet jelenik meg, miközben a hibanavigáció nem jeleníti meg ezeket a hibákat. Konfiguráció – Government Accounting 1.0, konfigurációs kiadás 1.0.33.4, platform kiadás 8.3.5.1119. A TIN / KPP ellenőrzése hibákat ad, ezek egy része érthetetlen számunkra (például sok olyan partner, amelyre azt írják, hogy nem szerepel az FTS adatbázisban, de a partner adatai mind helyesek), a hibák száma több Programozónk azt mondta, hogy a partnerek online ellenőrzése az FTS weboldalán keresztül teszt módban működik, és előfordulhat, hogy az 1C hibák miatt a nyilatkozat nem töltődik ki, és meg kell várni a következő frissítést. Kérjük, segítsen a nyilatkozat feltöltésében."
Valójában ma a Szövetségi Adószolgálat szolgáltatását használó szerződő felek ellenőrzése teszt üzemmódban működik. Miután érdekelt a bevallás kirakodásának problémája, tiszta adatbázist vettem, több "baloldali" partnert "hamis" TIN-nel és KPP-vel pontoztam, létrehoztam egy nyilatkozatot, és az sikeresen ki lett töltve.
Továbbá a „tudományos bökkenő” módszerrel megállapítottam, hogy a deklaráció nem töltődik ki (és ugyanakkor a hibanavigáció sem adja ki magának a hiba lényegét), ha a 8. pontban a 8. pont melléklete, A 9. szakasz, a 9. szakasz függeléke olyan számlákat tartalmaz, amelyeken a szerződő felek:
- Szervezettípusuk van, de a TIN 10 karakternél rövidebb, vagy az ellenőrzőpont nincs kitöltve, vagy az ellenőrzőpont nem 9 karakter hosszú
- Legyen „Egyéni” típusú, de a TIN kevesebb, mint 12 karakter
- „Egyéni” típusúak, de valamiért a partnernél van egy ellenőrzőpont kitöltve
Az első két esetben minden világosnak tűnik - megnyitjuk a partnert, és helyesbítjük a TIN-t vagy a KPP-t a megfelelő értékekre. A harmadik esetben, miután megnyitotta a partnert, azt látjuk, hogy minden rendben van - a TIN 12 karakterből áll, és nincs ellenőrző pont. Ha azonban átmenetileg szervezetre változtatjuk a partner típusát, azonnal látjuk, hogy az ellenőrzőpont még mindig tele van. A helyzet az, hogy a partner típusának megváltoztatásakor a checkpoint attribútum láthatatlanná válik, de nem törlődik. Valószínűleg a partner létrehozásakor tévesen hozzárendelték a szervezet típusát, ellenőrzőpontot szerzett, majd a típust személyre cserélte, de az ellenőrzési pontot nem törölték. Ha hasonló helyzetben van, akkor ebben az esetben csak ideiglenesen módosítania kell a partner típusát, törölnie kell az ellenőrzési pontot, és ismét meg kell változtatnia a partnert egy személyre.
Természetesen, ha nincs sok számla a jelentési időszakra, akkor nem lesz nehéz megtalálni az ilyen partnereket. Ha azonban több ezer dokumentum van, akkor probléma adódik.
A kényelem kedvéért írtam egy kis jelentést, amely megjeleníti az ilyen "problémás" dokumentumok listáját. A jelentés letölthető erről a linkről. A jelentés nagyon könnyen használható. Miután megnyitotta a Fájl - Megnyitás paranccsal, adja meg a kezdő dátumot és a befejezési dátumot, majd kattintson a "Létrehozás" gombra. Megjelenik a fenti problémákat tartalmazó számlák listája. A jelentést az információs bázisba is elmentheti. Ennek módját a „Külső jelentés hozzáadása / feldolgozás az 1C 8-ban” című cikk írja le.
Mindössze annyit kell tennie, hogy kijavítja a partnereket a létrehozott listán.
Emlékeztetlek arra, hogy kérdésedet a visszajelzési űrlapon keresztül is elküldheted nekem, és mindenképpen igyekszem a lehető leghamarabb válaszolni rá. És ne felejtse el, hogy a blogfrissítésekre való feliratkozással mindig elsőként értesülhet az új cikkek megjelenéséről.
Jó napot
a fent leírt helyzetek egyike sem releváns számunkra, ennek ellenére az IP-partner (kezdetben magánszemélyként beírva) nem szerepel az FTS adatbázisában, bár az FTS weboldalának adatai szerint korábban nem volt pirossal kiemelve. Ez nyilván a frissítés után jelent meg. ÁFA jelentést nem tudunk küldeni!
Helló. A helyzet átlátása nélkül persze nehéz megmondani, de szerintem nem az a lényeg, hogy "a partner nem szerepel a Szövetségi Adószolgálat adatbázisában". Az FTS hitelesítési szolgáltatás továbbra is teszt üzemmódban működik, és az áfa-bevallás feltöltésekor nem történik meg a partner jelenlétének ellenőrzése az adatbázisban. Ez az egyetlen hiba a partnerek ellenőrzésekor, vagy vannak más partnerek is, akiknél hibás? Nos, szeretném tudni a konfigurációt és a kiadásokat.
Helló. Nálunk a következő a helyzet. A partnerek Szövetségi Adószolgálat szerinti ellenőrzése sikeresen befejeződött, de az "Errors1 and Unloading interrupted" kirakásakor a navigációs ablak üres, hiba nem jelenik meg. Platform 8.2.19.130, 1.0.32.7 1C BSU
Helló. Kezdetnek továbbra is azt javaslom, hogy frissíts a legújabb kiadásra. Az 1.0.32.7 megjelenése óta több kiadás is megjelent, és szinte mindegyiknél volt valami javítva az áfabevallásban. A jelenlegi kiadás az 1.0.33.7. Frissítés előtt frissítenie kell a platformot a 8.3-as verzióra. Ha a frissítés után hibák vannak, írjon, továbbra is megértjük
