Před sestavením Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) v roce 2015 je třeba vzít v úvahu následující:
Vyhláška Federální daňové služby Ruska ze dne 29. října 2014 N ММВ-7-3/ [e-mail chráněný] byl schválen nový tiskopis daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, postup při jeho vyplnění a také formáty pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty v elektronické podobě.
Bylo stanoveno, že v souladu s formou a formáty schválenými tímto příkazem se daňové přiznání k dani z přidané hodnoty podává od zdaňovacího období roku 2015.
Lze podat prohlášení v papírové podobě (tab. 1):
Neplátci DPH plnící povinnosti daňových agentů, např. organizace na zjednodušeném daňovém systému, které pronajímají státní majetek.
Organizace předkládající opravené prohlášení za období před 4. čtvrtletím 2014, pokud bylo původní prohlášení předloženo i v listinné podobě.
Nové přiznání k DPH (části 1–7) obsahuje nové další části:
oddíl 8 - informace z nákupní knihy a dalších listů k ní v plném rozsahu (ustanovení 5.1 článku 174 daňového řádu Ruské federace);
oddíl 9 - informace z prodejní knihy a dalších listů k ní v plném rozsahu (ustanovení 5.1 článku 174 daňového řádu Ruské federace);
oddíly 10, 11 - informace z rejstříku (ustanovení 5.1 článku 174 daňového řádu Ruské federace);
odst. 12. - údaje z faktur vystavených osobami uvedenými v odst. 5 čl. 173 daňového řádu Ruské federace.
Je na vás, abyste se rozhodli, které další oddíly spolu s daňovým přiznáním předložíte. K tomu vám pomůže následující tabulka (tab. 2):
Tabulka 2 Oddíly Přiznání k DPH, které mají organizace odevzdat v roce 2015.
| Organizace | Oddíl deklarace 1-7 | Část 8, 9 | Část 10, 11 | Oddíl 12 | Časopis s/f |
|
plátci DPH |
|||||
|
Daňoví agenti |
|||||
|
Osoby z odst. 5 článku 173 daňového řádu (neplátci DPH, kteří vystavili s/f s DPH) |
|||||
|
Plátci DPH (se zprostředkovateli), speditéři, developeři |
|||||
|
Neplátci DPH, ale zprostředkovatelé, speditéři, developeři |
|||||
|
neplátci DPH (USN, při pronájmu státního majetku) |
|||||
|
Ostatní neplátci DPH (USN, UTII) |
Přejděme k posloupnosti akcí v programu Info-Accountant 8.8
1. Ujistěte se, že je povoleno přímé nahrávání do MN. K tomu menu
MN\Nastavení oddílu\Obecná nastavení\Přímé nahrání do MN
zadat hodnotu ANO(Obr. 1).
2. Nyní ze sekce formulářů 3. Účty, SF ... není třeba nic počítat a nahrávat (Knihy, Doplňkové listy, Časopis)
Vše provedete ve formuláři sekce 7. Účetnictví a daňové výkaznictví
3. V každé části prohlášení, kterou potřebujete, počínaje částí 8 (Blank 3.01 (9a)), Pro vyložení oddílu nastavíte parametry výpočtu podobně jako nastavení F4 ve formulářích Kniha prodejů, Nákupní kniha a Deník faktur. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Parametry výpočtu. Otevře se okno nastavení Část 8: Parametry výpočtu (obr. 2).
4. Nyní nakonfigurujte nastavení nahrávání kliknutím na tlačítko Možnosti nahrávání.
Poznámka!
V prvním prohlášení roku 2015 (za 1. čtvrtletí) doplňte. listy nejsou vloženy. Mohou být uvedeny pouze v revidovaném prohlášení.
Proto zakážeme vykládání Extras. listů za 1. čtvrtletí 2015.
Chcete-li to provést, musíte zrušit zaškrtnutí políčka. MN: možnosti nahrávání v sekci 8 z pole Další knižní listy. nákupy nebo prodeje(obr. 3).
Pozornost!
Hodnota pole Číslo opravy v sekci musí odpovídat číslu revize v Titulní strana.
Při podání prvního Prohlášení nejsou vyplněna obě pole Značka relevance...
Vyplňují se později při opravě Prohlášení (obr. 3).
5. Pokud potřebujete tištěnou formu Prohlášení, zaškrtněte políčko Vytvořte tištěný formulář.
Upozorňujeme, že vytvoření tištěné podoby Prohlášení s velkým počtem faktur (více než 500) může trvat dlouho, i když samotný výpočet částí Prohlášení je rychlý.
Důležité!(doplněno do výpočtu za 2. čtvrtletí 2015)Vedle pole Generate printable můžete nyní vybrat typ tisku (obr. 3a).
Kliknutím na trojúhelník vpravo v tomto poli vyberete následující hodnoty (obr. 3b):
Přihlášení - výběr tištěné podoby samotného přiznání;
Knihy nákupů (prodeje) a doplňkové listy - výstup faktur promítnutý do prohlášení ve formě Knihy nákupů (prodejů) a doplňkových listů;
Knihy nákupů (prodejů) - výstup faktur promítnutý do prohlášení ve formě Knihy nákupů (prodejů);
Doplňkové listy - výstup faktur promítnutý do prohlášení ve formě doplňkových listů.
6. Poté stiskněte tlačítko F9 na klávesnici nebo ikoně Přepočet v horní části obrazovky (pod lištou nabídek).
7. Na obrazovce se objeví data oddílu ve formě tabulky.
Můžete si je prohlédnout a případně změnit datum faktury, kód operace, kód měny, DIČ, KPP, souhrnné údaje a také můžete záznamy z tabulky mazat.
A pokud byl zvolen typ tiskového formuláře, odpovídající formulář se zobrazí na obrazovce.
Primární editace dat, stejně jako dříve, probíhá v sekci formulářů 3. Faktury, faktury, nákladní listy, ceník na formuláři XXX. Editor knihy nákupů/prodejů, evidence vydaných/přijatých faktur.
8. Poté kliknutím na tlačítko uvolněte oddíl na magnetické médium Vykládka na MN.
Objeví se okno Vyberte složku, kterou chcete nahrát Vybrat(obr. 4).
9. Program nabídne kontrolu nahraného souboru Testerem (oficiální program Federální daňové služby).
10. Opakujte kroky 1-9 pro každou část Přihlášení k DPH, kterou potřebujete (tabulka 2).
11. Výpočet a vyložení samotného prohlášení (oddíly 1-7) Měli byste být již obeznámeni.
Na formuláři 3,01 (9d) Výpočet vyplňte pole Zdaňovací období, Vykazovaný rok, Možnost výpočtu aAktivní shšablona, poté vypočítat pomocí F9 a uložit data výpočtu do MN stisknutím tlačítka Vykládka na MN(obr. 5).
12. Ve formuláři 3,01 (9e) Titulní strana zkontrolujte seznam oddílů Prohlášení k plnění a vykládce kliknutím na tlačítko Nastavení vykládacích oddílů.
To je nutné pro konečné sestavení Přiznání k dani z přidané hodnoty (obr. 6).
Pozornost: oddíly 8.1 a 9.1 (doplňkové listy) v prvním Prohlášení roku 2015 nejsou vyplněny a odevzdány, proto musí být označeny hodnotou NE. Stejného efektu lze dosáhnout stisknutím tlačítka Možnosti nahrávání ve formulářích 3.01 (9a) a 9b, oddíly 8 a 9(obr. 2).
Vzhledem k tomu, že pro většinu organizací operace podléhají DPH ve výši 18 %, v našem příkladu jsou sekce 4, 5, 6 pro sazbu 0 % deaktivovány - hodnota je nastavena NE(obr. 6).
13. Údaje bodů 4, 5 a 6 Prohlášení se vyplňují stisknutím tlačítek Údaje o oddílu... dostupné v sekcích 4, 5, 6 (obr. 7).
14. Stiskněte tlačítko nahrátAna MN(obr. 6) Zobrazí se okno Vyberte složku, kterou chcete nahrát. Levým tlačítkem myši označte požadovanou složku a stiskněte tlačítko Vybrat(obr. 4).
Komentář:
Při vyplnění a nahrání daňového přiznání k DPH v roce 2015 lze nakreslit analogii s účetní závěrkou. Nahraje se hlavní soubor zůstatku a spolu s ním další soubory. Nyní je situace stejná s DPH - hlavní soubor Prohlášení je nahrán a k němu budou připojeny nahrané soubory paragrafů 8-12.
Informace o vyložení sekcí 8-12 a názvy odpovídajících souborů budou vloženy do hlavního souboru Prohlášení.
Zde je příklad, jak budou v hlavním souboru prezentovány další sekce (obr. 8):
Jak vidíte, názvy souborů vyložených sekcí obsahují čísla sekcí, například NO_NDS8..., NO_NDS9... atd.
Pod těmito názvy jsou tyto sekce pojmenovány na konci hlavního souboru Deklarace (oddíly 1-7). A ve složce pro nahrávání bude tímto způsobem v našem případě 6 souborů: jedno Prohlášení (sekce 1-7) a sekce 8, 9, 10, 11, 12, v závislosti na nastavení titulní stránky (obr. 8).
Přejeme vám úspěšné vyplnění a odeslání přiznání k DPH za rok 2015!
Daň z přidané hodnoty (dále - DPH, daň) je jednou z klíčových daní v daňovém systému Ruské federace. Z toho plyne zvýšená pozornost regulačních orgánů na akruální, včasné platby a převody do rozpočtu. V nejbližší době se plánuje zvýšení její sazby ze současných 18 % na 20 %. Finanční úřady sledují vzájemná zúčtování daňových protistran online a v případě nesrovnalostí zasílají poplatníkům žádosti. Netřeba dodávat, že takové požadavky vyvolávají další otázky a pozornost vedení společnosti k účetní službě. Dále vám krok za krokem poskytneme návod, jak správně vyplnit přiznání k DPH a podat ho včas, bez nutnosti sepisovat opravné hlášení.
Klíčem k úspěchu při přípravě výkazů DPH je správná příprava faktur, vystavených i přijatých od dodavatelů, a také jejich včasné a správné promítnutí do systému 1C.
Předpokládejme, že v červenci tohoto roku jsme zakoupili barvu Rainbow od společnosti Vodnik LLC v množství 500 kusů za cenu 200 rublů. DPH z této transakce činila 18 000,0 rublů. Dodavatel vystavil fakturu včas.
Obr. 1
Ve spodní části dokumentu promítneme přijetí faktury ke stejnému datu.
Je důležité (!) pamatovat na to, že pro vrácení DPH je nutné splnit podmínku stanovenou článkem 172 daňového řádu Ruské federace (část druhá), která stanoví povinné přijetí zakoupeného zboží. zboží (práce, služby) pro účetnictví. V opačném případě mají finanční úřady právo odmítnout vrácení DPH „na vstupu“.
Obr.2
Než vygenerujete přiznání k DPH, musíte se ujistit, že naše transakce jsou zohledněny v Knize nákupů a Knize tržeb. Oba tyto dokumenty jsou umístěny v sekci "Výkazy" - "DPH".
Obr.3
Po nastavení období na 3. čtvrtletí 2018 klikněte na tlačítko "Generovat".
Obr.4
Nákupní kniha odráží transakci za nákup zboží, DPH se odráží ve výši 118,0 tisíc rublů.
Podobně tvoříme Prodejní knihu.
Obr.5
DPH z prodeje ve výši 20 593,22 rublů se odráží také v prodejní knize.
Kromě toho je nutné provést expresní kontrolu účetnictví, která vám umožní rychle sledovat přítomnost nesprávných operací v systému, které brání správnému vyplnění přiznání k DPH.
Tato operace je dostupná v menu "Sestavy" - "Účetní analýza" - "Expresní kontrola".
Obr.6
Nastavte období a klikněte na „Provést kontrolu“.
Obr.7
Protože program nenašel žádné chyby, směle přistupujeme k tvorbě deklarace.
Přejděte do nabídky "Přehledy" - "Regulované přehledy".
Obr.8
V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko „Vytvořit“, z zobrazeného seznamu výkazů vyberte „Přihlášení k DPH“.
Obr.9
Nastavíme si období zájmu – 3. čtvrtletí 2018 a klikneme na tlačítko „Vytvořit“.
Obr.10
Zobrazí se standardní okno založeného formuláře přiznání, ve kterém stiskneme tlačítko "Vyplnit".
Obr.11
Prohlášení se skládá z titulní strany a 12 oddílů. Pojďme se na každou z nich podívat blíže.
Tvoří se na základě počátečních dat zadaných do systému. Jedná se o název organizace zasílající hlášení, OKVED, období hlášení a kód finančního úřadu, kterému se hlášení podává.
Obr.12
Sekce 1 prohlášení se nazývá "Výše daně splatné do rozpočtu (uhrazené z rozpočtu) podle poplatníka."
Obr.13.
V horním řádku se automaticky nastaví OKTMO a také aktuální kód daňové klasifikace rozpočtu. Výsledkem naší činnosti ve 3. čtvrtletí 2018 byl odvod DPH do rozpočtu ve výši 2 593 rublů (20 593 - 18 000,0).
Vyplní se daňovým agentem, který podává prohlášení za jinou osobu. Vzhledem k tomu, že nemáme Smlouvy (nebo Smlouvy s protistranami, na jejichž základě vystupujeme jako daňoví agenti pro DPH), tuto část nevyplňujeme.
Obr.14
Věnováno zdanitelným plněním. Odrážel daňový základ pro daň, jakož i částku DPH vzniklé z prodeje, splatné do rozpočtu (20 593 rublů).
Obr.15
Ve spodní části této části je stanovena celková částka splatná do rozpočtu a také částka daně předložená poplatníkem k odpočtu z rozpočtu.
Obr.16
Stejně jako konečný výsledek činnosti společnosti na DPH, v našem příkladu - platba do rozpočtu ve výši 2 593 rublů.
Obr.17
Oddíl 7 se vyplňuje, pokud se jedná o plnění podle článku 149 daňového řádu Ruské federace (část druhá) a obsahuje informace o nezdaněném zboží (práce, služby).
Části 8 a 9 odrážejí informace z knihy nákupů a prodejů.
Obr.18
Obr.19
Části 10 a 11 odrážet informace o fakturách vystavených a přijatých v rámci plnění komisionářských smluv a dohod o zastoupení v zájmu jiné osoby.
Oddíl 12 vyplněné v případech uvedených v odstavci 5 článku 173 daňového řádu Ruské federace (část druhá).
Po vizuální kontrole dokladu je nutné provést kontrolu kontrolních poměrů dokladu, která se provádí automaticky stisknutím tlačítka "Kontrola" - "Kontrola kontrolních poměrů".
Obr.20
Program nenalezl žádné chyby.
Při velkém počtu operací jsou však chyby nevyhnutelné, proto je nutné při generování deklarací pamatovat na hlavní kontrolní poměry. Řádky 040 a 050 oddílu 1 by tedy měly odpovídat řádkům 200 a 210 oddílu 3, resp. Oddíl 3 se zase tvoří z knihy nákupů a prodejů (oddíly 8 a 9 prohlášení).
Obr.21
Program vygeneruje soubor, který se následně nahraje do programu pro elektronické odesílání hlášení a odešle regulačnímu úřadu.
Prohlášení lze odeslat i z 1C pomocí tlačítka "Odeslat".
Obr.22
K tomu musí být k vašemu systému připojen program 1C-Reporting.
Důležité! Po podání přiznání má správce daně v případě dotazů k němu právo vyžádat si příslušná vysvětlení k přiznání, která poplatník od počátku roku 2017 poskytuje pouze v elektronické podobě.
Často dochází k případům, kdy je po podání zpráv nutné je vyjasnit. Například byla nalezena faktura za prodej zboží, která nebyla včas zaregistrována v systému. Předpokládejme, že jsme ve sledovaném období prodali také televizory Philips v počtu 10 kusů za cenu 40,0 tisíc rublů, DPH činila 61 016,95 rublů.
Obr.23
V prodejní knize se objevil odpovídající řádek.
Obr.25
Část 1 odráží změny. Pokud jsme v počátečním prohlášení promítli částku DPH splatnou do rozpočtu ve výši 2 593 rublů, pak v revidovaném prohlášení zvýšíme částku DPH na 63 610,0 rublů.
Obr.26
Změny se dotkly i části 3.
Obr.27
Obr.28
Oddíl 9 je doplněn řádkem odrážejícím prodej televizorů ve výši DPH 61,0 tisíc rublů.
Obr.29
Upřesnění prohlášení se provádějí v souladu s požadavky článku 81 daňového řádu Ruské federace (část první). Zároveň je důležité pamatovat na to, že když se podle revidovaného přiznání zvýšila částka daně vypočtená k odvodu do rozpočtu oproti původnímu přiznání, je nutné učinit veškerá opatření k převedení daně na rozpočet včas, čímž se sníží riziko daňových sankcí.
Před vyložením v účetním programu zaškrtněte pole „Znak relevance dříve podaných informací“ (řádek 001). Pokud je zadáno číslo "1", data se nenačtou. Tento kód se používá při poskytování úpravy, pokud údaje v této konkrétní části není třeba opravit a není nutné je znovu odesílat.
Zkuste soubor otevřít pomocí Internet Exploreru bez použití Online Sprinter: poklepejte na soubor uložený ve složce. Pokud je prázdný nebo obsahuje seznam dat, opakujte nahrání z účetního programu: struktura souboru je poškozená. Pokud zpráva přetrvává, obraťte se na dodavatele účetního softwaru, aby nastavil správné nahrávání.
Poznámka. Zkontrolujte si prosím čísla faktur. Symboly >< ” & ’ недопустимы.
Pokud se tato zpráva zobrazí při pokusu o zobrazení importovaných podrobných částí, zkuste soubor otevřít pomocí aplikace Internet Explorer bez použití Online Sprinter: poklepejte na soubor uložený ve složce. Pokud je prázdný nebo obsahuje seznam dat, opakujte nahrání z účetního programu: struktura souboru je poškozená. Pokud zpráva přetrvává, obraťte se na dodavatele účetního softwaru, aby nastavil správné nahrávání.
Poznámka. Zkontrolujte si prosím čísla faktur. Symboly >< ” & ’ недопустимы.
Jak to udělat:
Nahrajte soubory s podrobnostmi (knihy o nákupech/prodejích, deníky faktur).
Jak to udělat:
Zkontrolujte shodu TIN / KPP a kódu IFTS v názvech souborů - hlavní (části 1-7) a doplňkové (8-12).
Struktura (maska) názvu souboru by měla být následující:
V případě neexistence OKTMO (oddíl 1, kód řádku 010) se částky neuvádějí.
Je třeba vyplnit oddíl 1 přiznání k DPH. Pokud jsou údaje v nastavení vyplněny, otevřete sekci 1 pro úpravy a klikněte na "Uložit" - sekce se vyplní automaticky.
Poznámka. Oddíl 1 musí být vyplněn, i když je prohlášení „null“.
Pokud je kód umístění jiný než 250, zkontrolujte pole Daňové období (kód) na titulní stránce. Možné hodnoty: "21 | I čtvrtletí“, „22 | II čtvrtletí“, „23 | III čtvrtletí“, „24 | IV čtvrtletí "(v případě reorganizace / likvidace - samostatný seznam kódů). V již nahraném hlášení nelze změnit období: je třeba provést opravy v účetním programu a nahrát soubor znovu.
Pokud je oddíl 1 řádek 030 kompletní, musí být vygenerován oddíl 12. Pokud nezadáte oddíl 12, vymažte řádek 030 v oddílu 1.
V úseku 4 zrušte linky 060 a 090.
Poznámka. Tyto řádky musí být pro tištěný formulář vyplněny v souladu s nařízením Federální daňové služby Ruska ze dne 29. října 2014 č. ММВ-7-3/ [e-mail chráněný].
V sekci 6 zrušte linky 070 a 110.
V oddíle 2 zaškrtněte řádek 030: nemá-li poplatník-prodejce DIČ, ponechte řádek prázdný bez vyplnění nul. Pokud je daňový poplatník-prodejce samostatným podnikatelem, zaškrtněte příslušné políčko v poli Typ plátce-prodejce.
V oddílu 2 vyplňte údaje o poplatníkovi-prodejci: řádky 020 (jméno) a 030 (DIČ). Informace musí být vyplněny kódy transakce 1011703 a 1011712.
V uvedené faktuře zkontrolujte řádek s údaji o protistraně. Pokud organizace / samostatný podnikatel nemá DIČ / KPP, ponechte řádek prázdný. Pouze u určitých kódů typu operace (řádek 010) je možné neuvádět DIČ / KPP. Seznam kódů použitých před 1. červencem 2016 je k nahlédnutí v a. Od 1. července 2016 jsou kódy uvedené v.
V uvedené faktuře zkontrolujte řádek s údaji o protistraně. Pokud organizace / samostatný podnikatel nemá DIČ, ponechte řádek prázdný. Pouze u určitých kódů typu operace (řádek 010) je možné neuvádět DIČ / KPP. Seznam kódů používaných před 1. červencem 2016 je k nahlédnutí v nařízení Federální daňové služby Ruské federace ze dne 14. února 2012 č. MMV-7-3 / [e-mail chráněný] a dopis Federální daňové služby Ruska ze dne 22. ledna 2015 č. GD-4-3 / [e-mail chráněný] Příkaz Federální daňové služby Ruska ze dne 14. března 2016 č. ММВ-7-3/ [e-mail chráněný].
V uvedené faktuře zkontrolujte řádek s údaji o protistraně. Pokud organizace / samostatný podnikatel nemá DIČ, ponechte řádek prázdný. Pouze u určitých kódů typu operace (řádek 010) je možné neuvádět DIČ / KPP. Seznam kódů používaných před 1. červencem 2016 je k nahlédnutí v nařízení Federální daňové služby Ruské federace ze dne 14. února 2012 č. MMV-7-3 / [e-mail chráněný] a dopis Federální daňové služby Ruska ze dne 22. ledna 2015 č. GD-4-3 / [e-mail chráněný]. Od 1. července 2016 jsou kódy uvedené v nařízení Federální daňové služby Ruska ze dne 14. března 2016 č. ММВ-7-3 / [e-mail chráněný].
Pokud je zpráva vystavena při kontrole faktury od protistrany-individuální podnikatel (uvedeno DIČ, 12 znaků), nastavte v příslušném řádku přepínač na "FL | Individuální".
Pokud celkový počet znaků čísel celních prohlášení u konkrétní faktury přesáhne 1000, FTS doporučuje vyplnit pouze prvních 1000 znaků. V tomto případě nevzniknou žádné nároky vůči poplatníkovi.
Takové hlášení se objeví, pokud je doklad nesprávně vyskladněn z účetního programu. Otevřete dokument pro úpravy a klikněte na Uložit, zkontrolovat. Pokud je hlášení opravné, vyplňte pole „Číslo úpravy“ a „Znak relevance dříve podaných informací“.
Poznámka. Pokud je znaménko relevance "1", bude sekce odeslána prázdná.
Tato zpráva se vyskytuje při sazbě DPH 0 %. V řádku „Včetně částky DPH na faktuře v rublech. a policajt." zadejte hodnotu "0" (bez uvozovek).
Je nutné vyplnit řádek „Hodnota tržeb na faktuře, rozdíl v hodnotě opravné faktury (včetně daně) v měně faktury“ (v oddíle 8 - ř. 170; v oddílu 9 - ř. 150 ). Pokud je měna uvedená na faktuře rubly, zkontrolujte kód měny pro OKW. Musíte zadat hodnotu "643".
Otevřete staženou sekci pro úpravy a změňte hodnotu v poli "Významnost relevance dříve zadaných informací (001)" na "0 | informace jsou irelevantní“, pokud je prohlášení primární. Pokud je opravná, uveďte číslo opravy a vyplňte pole „Znak relevance dříve předložených informací (001)“ takto: hodnota „0 | informace jsou zastaralé" musí být vybráno, pokud v sekci provedete změny; hodnota "1 | informace jsou aktuální“ - pokud v sekci neprovedete změny a dříve uvedené informace v celé sekci jsou správné (v tomto případě je tato sekce úprav odeslána prázdná).
Takové hlášení se objeví, pokud je doklad nesprávně vyskladněn z účetního programu. Otevřete dokument pro úpravy a klikněte na Uložit, zkontrolovat.
Dobré odpoledne, milí čtenáři blogu 1c-bgu.ru. Onehdy jsem prostřednictvím formuláře zpětné vazby obdržel dopis s následujícím obsahem – „Dobrý den. Podáváme přiznání k DPH za první čtvrtletí roku 2015. Deklarace není uvolněna, objeví se chybové hlášení, zatímco chybová navigace tyto chyby nezobrazuje. Konfigurace – Government Accounting 1.0, verze konfigurace 1.0.33.4, verze platformy 8.3.5.1119. Kontrola DIČ / KPP dává chyby, některé z nich jsou pro nás nesrozumitelné (například mnoho protistran, u kterých je napsáno, že nejsou v databázi FTS, ale údaje protistrany jsou všechny správné), počet chyb je více než 1900. Náš programátor řekl, že online ověření protistran prostřednictvím webové stránky FTS, zatímco funguje v testovacím režimu, a prohlášení nemusí být vyloženo kvůli chybám 1C a musíte počkat na další aktualizaci. Pomozte nám prosím nahrát prohlášení."
Ověřování protistran pomocí služby Federální daňové služby dnes skutečně funguje v testovacím režimu. Poté, co jsem se začal zajímat o problém vykládání prohlášení, vzal jsem čistou databázi, zaznamenal několik „levých“ protistran s „falešným“ DIČ a KPP, vygeneroval prohlášení a bylo úspěšně vyloženo.
Dále jsem metodou „vědeckého šťouchnutí“ zjistil, že deklarace není načtena (a zároveň chybová navigace nevypovídá o podstatě chyby samotné), pokud v oddílech 8, dodatku k oddílu 8, oddíl 9, příloha oddílu 9 obsahuje faktury, ve kterých protistrany:
- Mají typ organizace, ale TIN je kratší než 10 znaků, nebo není vyplněn kontrolní bod nebo kontrolní bod nemá 9 znaků
- Mají typ „Individuální“, ale DIČ je kratší než 12 znaků
- Mají typ "Individuální", ale z nějakého důvodu má protistrana vyplněný kontrolní bod
U prvních dvou případů se zdá být vše jasné - otevřeme protistranu a opravíme DIČ nebo KPP na správné hodnoty. Ve třetím případě, po otevření protistrany, vidíme, že vše se zdá být v pořádku - TIN má 12 znaků a neexistuje žádný kontrolní bod. Pokud však dočasně změníme typ protistrany na organizaci, okamžitě vidíme, že kontrolní bod je stále plný. Jde o to, že při změně typu protistrany se atribut kontrolního bodu stane neviditelným, ale nevymaže se. S největší pravděpodobností mu při vytváření protistrany byl omylem přiřazen typ organizace, získal kontrolní bod, pak změnil typ na jednotlivce, ale kontrolní bod nebyl vymazán. Pokud máte podobnou situaci, pak v tomto případě stačí dočasně změnit typ protistrany, vymazat kontrolní bod a znovu protistranu změnit na jednotlivce.
Samozřejmě, pokud za sledované období není mnoho faktur, nebude obtížné takové protistrany najít. Když však existuje několik tisíc dokumentů, nastává problém.
Pro pohodlí jsem napsal malou zprávu, která zobrazuje seznam takových „problémových“ dokumentů. Zprávu lze stáhnout z tohoto odkazu. Sestava se velmi snadno používá. Po otevření pomocí příkazu Soubor - Otevřít zadejte počáteční a koncové datum a klikněte na "Generovat". Bude zde seznam faktur s výše uvedenými problémy. Hlášení můžete také uložit do informační databáze. Jak to udělat, je popsáno v článku "Přidání externí zprávy / zpracování v 1C 8".
Vše, co musíte udělat, je opravit protistrany ve vygenerovaném seznamu.
Připomínám, že svůj dotaz mi můžete poslat i přes formulář zpětné vazby a já se na něj určitě pokusím co nejdříve odpovědět. A nezapomeňte, že přihlášením k odběru aktualizací blogu budete vždy první, kdo se o vydání nových článků dozví.
Dobré odpoledne
žádná z výše popsaných situací pro nás není relevantní, nicméně protistrana IP (původně zadaná jako fyzická osoba) není v databázi FTS, ačkoli podle údajů z webu FTS nebyla protistrana dříve zvýrazněna červeně. To se zjevně objevilo po aktualizaci. Nemůžeme odeslat hlášení DPH!
Ahoj. Bez vidění situace je samozřejmě těžké říci, ale myslím si, že nejde o to, že „protistrana není v databázi Federální daňové služby“. Ověřovací služba FTS stále funguje v testovacím režimu a při nahrávání přiznání k DPH se neprovádí kontrola přítomnosti protistrany v databázi. Je to jediná chyba při kontrole protistran nebo se vyskytnou jiné protistrany s chybami? No, rád bych znal konfiguraci a verze.
Ahoj. Máme následující situaci. Ověření protistran podle Federální daňové služby bylo úspěšně dokončeno, ale při vykládání „Chyby1 a vykládání přerušeno“ je navigační okno prázdné, není indikována žádná chyba. Platforma 8.2.19.130 vydání 1.0.32.7 1C BGU
Ahoj. Pro začátek stále doporučuji aktualizaci na nejnovější verzi. Od vydání 1.0.32.7 došlo k několika vydáním a téměř v každém bylo něco opraveno v přiznání k DPH. Aktuální verze je 1.0.33.7. Před upgradem budete muset upgradovat platformu na verzi 8.3. Pokud se po aktualizaci objeví chyby, napište, budeme si rozumět i nadále
