Înainte de formarea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) în 2015, trebuie avute în vedere următoarele:
Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 29 octombrie 2014 N ММВ-7-3/558@ a aprobat o nouă formă de declarație fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată, procedura de completare a acesteia, precum și formatele de depunere a unei taxe returnarea taxei pe valoarea adăugată în formă electronică.
S-a stabilit că în conformitate cu forma și formatele aprobate prin prezentul ordin, declarația de impozit pentru taxa pe valoarea adăugată se depune începând cu perioada fiscală a anului 2015.
Se poate depune o declarație pe hârtie (tab. 1):
Neplătitorii de TVA care îndeplinesc atribuțiile agenților fiscali, de exemplu, organizațiile din sistemul fiscal simplificat care închiriază proprietatea statului.
Organizațiile care depun o declarație modificată pentru perioade anterioare trimestrului 4 al anului 2014, cu condiția ca declarația inițială să fie depusă și pe hârtie.
Noua declarație de TVA (secțiunile 1-7) include noi secțiuni suplimentare:
secțiunea 8 - informații din cartea de achiziții și foi suplimentare la acesta în întregime (clauza 5.1 a articolului 174 din Codul fiscal al Federației Ruse);
secțiunea 9 - informații din cartea de vânzări și fișe suplimentare la acesta în întregime (clauza 5.1 a articolului 174 din Codul fiscal al Federației Ruse);
secțiunile 10, 11 - informații din registru (clauza 5.1 din articolul 174 din Codul fiscal al Federației Ruse);
secțiunea 12. - informații din facturile emise de persoanele menționate la alin. 5 al art. 173 din Codul Fiscal al Federației Ruse.
Depinde de dvs. să decideți ce secțiuni suplimentare trimiteți împreună cu declarația fiscală. Următorul tabel vă va ajuta în acest sens (tab. 2):
Tabelul 2 Secțiuni din Declarația de TVA care trebuie depusă de organizații în 2015.
| Organizații | Declarație secțiunea 1-7 | Secțiunea 8, 9 | Secțiunea 10, 11 | Secțiunea 12 | Revista s/f |
|
contribuabilii de TVA |
|||||
|
Agenții fiscali |
|||||
|
Persoane de la alin.5 al art.173 din Codul fiscal (neplatitori de TVA care au emis s/f cu TVA) |
|||||
|
Contribuabili de TVA (cu intermediari), expeditori, dezvoltatori |
|||||
|
Neplatitori de TVA, dar intermediari, expeditori, dezvoltatori |
|||||
|
neplătitori de TVA (USN, la închirierea proprietății de stat) |
|||||
|
Alți neplătitori de TVA (USN, UTII) |
Să trecem la secvența de acțiuni din programul Info-Accountant 8.8
1. Asigurați-vă că încărcarea directă în MN este activată. Pentru a face acest lucru, meniul
MN\Setări partiție\Setări generale\Încărcare directă în MN
pune o valoare DA(Fig. 1).
2. Acum din secțiunea de formulare 3. Conturi, SF... nu trebuie să se calculeze și să se încarce nimic (Cărți, Fișe suplimentare, Revista)
Faceți totul în formularul secțiunea 7. Contabilitate și raportare fiscală
3. În fiecare secțiune a Declarației de care aveți nevoie, începând cu secțiunea 8 (Bslab 3.01 (9a)), Pentru a descărca o secțiune, configurați parametrii de calcul, similar cu setarea F4 din formularele Carnet de vânzări, Cartea de achiziții și Jurnal de facturi. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Parametrii de calcul. Se va deschide fereastra de setări Secțiunea 8: Parametrii de calcul (Fig. 2).
4. Acum configurați setările de încărcare făcând clic pe butonul Opțiuni de încărcare.
Notă!
În prima declarație din 2015 (pentru trimestrul I) adăugați. foile nu sunt încărcate. Aceștia pot fi prezenți doar în declarația revizuită.
Prin urmare, vom dezactiva descărcarea Suplimentelor. fișe pentru trimestrul I 2015.
Pentru a face acest lucru, trebuie să debifați caseta. MN: secțiunea 8 opțiuni de încărcare din câmp Adiţional foi de carte. cumpărături sau vânzări(Fig. 3).
Atenţie!
Valoarea câmpului Numărul de corecție din secțiune trebuie să se potrivească cu numărul de revizuire din Pagina titlu.
La depunerea primei Declarații, ambele câmpuri nu sunt completate Semn de relevanță...
Acestea sunt completate ulterior, când Declarația este corectată (Fig. 3).
5. Dacă aveți nevoie de un formular tipărit al Declarației, bifați caseta Formați un formular tipărit.
Rețineți că formarea unei forme tipărite a Declarației cu un număr mare de facturi (mai mult de 500) poate dura mult timp, deși calculul secțiunilor Declarației în sine este rapid.
Important!(adăugat la calculul pentru trimestrul 2 2015)Lângă câmpul Generare imprimabil, acum puteți selecta tipul de imprimabil (Fig. 3a).
Făcând clic pe triunghiul din dreapta în acest câmp, selectați următoarele valori (Fig. 3b):
Declarații - selectarea formei tipărite a declarației propriu-zise;
Registre de cumpărături (vânzări) și fișe suplimentare - ieșire de facturi reflectate în declarație sub formă de Registre de cumpărături (vânzări) și fișe suplimentare;
Registre de cumpărături (vânzări) - ieșire de facturi reflectate în declarația sub formă de Registre de cumpărături (vânzări);
Fișe suplimentare - ieșirea facturilor reflectate în declarație sub formă de foi suplimentare.
6. Apoi apăsați butonul F9 pe tastatură sau pictogramă Recalculareîn partea de sus a ecranului (sub bara de meniu).
7. Datele partiției apar pe ecran, formate într-un tabel.
Le puteți vizualiza și, dacă este necesar, modifica data facturii, codul operațiunii, codul monedei, TIN, KPP, date rezumative și, de asemenea, puteți șterge înregistrările din tabel.
Și, dacă a fost selectat tipul de formular de printare, formularul corespunzător va fi afișat pe ecran.
Editarea datelor primare, ca și înainte, are loc în secțiunea de formulare 3. Facturi, facturi, foi de parcurs, lista de preturi pe formular XXX. Editor carnet de cumpărături/vânzări, registrul facturilor emise/primite.
8. Apoi descărcați partiția pe suport magnetic făcând clic pe butonul Descarcare pe MN.
Va apărea o fereastră Alegeți un dosar de încărcat Alege(Fig. 4).
9. Programul va oferi verificarea fișierului încărcat de către Tester (programul oficial al Serviciului Fiscal Federal).
10. Repetați pașii 1-9 pentru fiecare secțiune din Declarația de TVA de care aveți nevoie (Tabelul 2).
11. Calculul și descărcarea Declarației în sine (secțiunile 1-7) Ar trebui să vă familiarizați deja.
Pe formular 3,01 (9d) Calcul completați câmpurile Perioada fiscală, Anul de raportare, Opțiunea de calcul șiActive shșablon, apoi calculați cu F9 și salvați datele de calcul în MN apăsând butonul Descarcare pe MN(Fig. 5) .
12. În forma 3.01 (9e) Pagina titlu verificați lista secțiunilor din Declarație pentru umplere și descărcare făcând clic pe butonul Configurarea partițiilor de descărcare.
Acest lucru este necesar pentru formarea finală a Declarației privind taxa pe valoarea adăugată (Fig. 6).
Atenţie: secțiunile 8.1 și 9.1 (fișe suplimentare) din prima Declarație din 2015 nu sunt completate și depuse, deci trebuie marcate cu valoarea NU. Același efect poate fi obținut prin apăsarea butonului Opțiuni de încărcareîn forme 3.01 (9a) și 9b, secțiunile 8 și 9(Fig. 2).
Datorită faptului că pentru majoritatea organizațiilor operațiunile sunt supuse TVA la o cotă de 18%, în exemplul nostru, secțiunile 4, 5, 6 pentru rata de 0% sunt dezactivate - valoarea este setată NU(Fig. 6).
13. Datele secțiunilor 4, 5 și 6 din Declarație se completează prin apăsarea butoanelor Datele partiției... disponibil în secțiunile 4, 5, 6 (Fig. 7).
14. Apăsați butonul ÎncărcațiApe MN(Fig. 6) Va apărea o fereastră Alegeți un dosar de încărcat. Evidențiați folderul dorit cu butonul stâng al mouse-ului și apăsați butonul Alege(Fig. 4).
Cometariu:
La completarea și încărcarea unei declarații de TVA în 2015, se poate face o analogie cu situațiile financiare. Fișierul principal de sold este încărcat și fișierele suplimentare împreună cu acesta. Acum situația este aceeași cu TVA - se încarcă fișierul principal al Declarației și i se vor atașa fișierele încărcate ale secțiunilor 8-12.
Informațiile despre descărcarea secțiunilor 8-12 și numele fișierelor corespunzătoare vor fi introduse în fișierul principal al Declarației.
Iată un exemplu despre cum vor fi prezentate secțiuni suplimentare în fișierul principal (Fig. 8):
După cum puteți vedea, numele fișierelor secțiunilor descărcate conțin numere de secțiune, de exemplu, NO_NDS8..., NO_NDS9... etc.
Sub aceste nume, aceste secțiuni sunt denumite la sfârșitul fișierului principal Declarație (Secțiunea 1-7). Și în folderul de încărcare, în acest fel, în cazul nostru vor fi 6 fișiere: o Declarație (secțiunile 1-7) și secțiunile 8, 9, 10, 11, 12, în funcție de setarea paginii de titlu (Fig. 8).
Vă dorim succes în completarea și încărcarea declarației dvs. de TVA pentru 2015!
Taxa pe valoarea adăugată (în continuare - TVA, impozit) este una dintre taxele cheie în sistemul fiscal al Federației Ruse. De aici și atenția sporită a autorităților de reglementare pentru acumularea, plata la timp și transferul către buget. În viitorul apropiat, este planificată să-și crească rata de la actualul 18% la 20%. Autoritățile fiscale monitorizează online decontările reciproce ale contrapărților fiscale și, în caz de discrepanțe, trimit cereri către contribuabili. Inutil să spun că astfel de solicitări ridică întrebări suplimentare și atenția conducerii companiei către serviciul de contabilitate. În continuare, vă vom oferi instrucțiuni pas cu pas despre cum să completați corect un decont de TVA și să îl depunem în timp util, fără a fi necesară întocmirea unei declarații de ajustare.
Cheia succesului în întocmirea rapoartelor de TVA este întocmirea corectă a facturilor, atât emise, cât și primite de la furnizori, precum și reflectarea în timp util și corectă a acestora în sistemul 1C.
Să presupunem că în iulie a acestui an am achiziționat vopsea Rainbow de la Vodnik LLC în valoare de 500 de bucăți la un preț de 200 de ruble. TVA-ul pentru această tranzacție s-a ridicat la 18.000,0 ruble. Furnizorul a emis factura la timp.
Fig.1
În partea de jos a documentului reflectăm primirea facturii la aceeași dată.
Este important (!) să ne amintim că, pentru a aplica TVA-ul pe o rambursare, este necesar să se îndeplinească condiția stabilită de articolul 172 din Codul fiscal al Federației Ruse (partea a doua), care prevede acceptarea obligatorie a achiziției. bunuri (lucrări, servicii) pentru contabilitate. În caz contrar, autoritățile fiscale au dreptul de a refuza rambursarea TVA-ului „input”.
Fig.2
Înainte de a genera o declarație de TVA, trebuie să vă asigurați că tranzacțiile noastre sunt reflectate în Registrul de achiziții și Registrul de vânzări. Ambele documente se află în secțiunea „Rapoarte” - „TVA”.
Fig.3
După ce ați stabilit perioada pentru trimestrul 3 al anului 2018, faceți clic pe butonul „Generează”.
Fig.4
Registrul de achiziții reflectă tranzacția pentru achiziționarea de bunuri, TVA-ul este reflectat în valoare de 118,0 mii de ruble.
În mod similar, formăm Cartea de vânzări.
Fig.5
TVA-ul la vânzări în valoare de 20.593,22 ruble este, de asemenea, reflectat în carnetul de vânzări.
În plus, este necesar să se efectueze o verificare expresă a contabilității, care vă permite să urmăriți rapid prezența operațiunilor incorecte în sistem care împiedică completarea corectă a declarației de TVA.
Această operațiune este disponibilă în meniul „Rapoarte” - „Analiza contabilă” - „Verificare expresă”.
Fig.6
Setați perioada și faceți clic pe „Efectuați verificarea”.
Fig.7
Deoarece programul nu a găsit erori, trecem cu îndrăzneală la formarea declarației.
Accesați meniul „Rapoarte” - „Rapoarte reglementate”.
Fig.8
În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Creați”, din lista de rapoarte prezentată, selectați „Declarație de TVA”.
Fig.9
Am stabilit perioada de interes pentru noi - trimestrul 3 al anului 2018 și facem clic pe butonul „Creează”.
Fig.10
Apare o fereastră standard a formularului de declarație stabilit, în care apăsăm butonul „Completare”.
Fig.11
Declarația constă dintr-o pagină de titlu și 12 secțiuni. Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre ele.
Se formează pe baza datelor inițiale introduse în sistem. Acesta este numele organizației care trimite declarația, OKVED, perioada de raportare și codul autorității fiscale la care se depune declarația.
Fig.12
Sectiunea 1 declarația se numește „Suma impozitului plătit la buget (rambursat de la buget) conform contribuabilului”.
Fig.13.
În linia de sus, OKTMO este setat automat, precum și codul actual de clasificare fiscală bugetară. Rezultatul activităților noastre din trimestrul 3 al anului 2018 a fost plata TVA la buget în valoare de 2.593 de ruble (20.593 - 18.000,0).
A se completa de către agenții fiscali care depun o declarație pentru o altă persoană. Deoarece nu avem Contracte (sau Contracte cu contrapărți în baza cărora acționăm ca agenți fiscali pentru TVA), nu completăm această secțiune.
Fig.14
Dedicat tranzacțiilor taxabile. Acesta a reflectat baza de impozitare a impozitului, precum și suma TVA acumulată din vânzare, plătibilă la buget (20.593 de ruble).
Fig.15
În partea de jos a acestei secțiuni se stabilește suma totală plătibilă la buget, precum și suma impozitului prezentat de contribuabil pentru deducere din buget.
Fig.16
Precum și rezultatul final al activităților companiei privind TVA-ul, în exemplul nostru - plata către buget a sumei de 2.593 de ruble.
Fig.17
Secțiunea 7 se completează dacă există tranzacții prevăzute la articolul 149 din Codul fiscal al Federației Ruse (partea a doua) și conține informații despre bunuri (lucrări, servicii) netaxate.
Secțiunile 8 și 9 reflectă informații din cartea de cumpărături și, respectiv, vânzări.
Fig.18
Fig.19
Secțiunile 10 și 11 reflectă informații despre facturile emise și primite ca parte a implementării acordurilor de comision și a acordurilor de agenție în interesul unei alte persoane.
Secțiunea 12 completat în cazurile prevăzute la paragraful 5 al articolului 173 din Codul fiscal al Federației Ruse (partea a doua).
După controlul vizual al documentului, este necesar să se verifice rapoartele de control ale documentului, care se efectuează automat prin apăsarea butonului „Verificare” - „Verificarea rapoartelor de control”.
Fig.20
Programul nu a găsit erori.
Cu toate acestea, cu un număr mare de operații, erorile sunt inevitabile, așa că este necesar să ne amintim principalele rapoarte de control la generarea declarațiilor. Astfel, liniile 040 și 050 din Secțiunea 1 ar trebui să corespundă rândurilor 200 și, respectiv, 210 din Secțiunea 3. La rândul său, Secțiunea 3 se formează din cartea de cumpărături și vânzări (secțiunile 8 și 9 din declarație).
Fig.21
Programul va genera un fișier, care este ulterior încărcat în programul de trimitere a raportărilor electronice și trimis autorității de reglementare.
Declarația poate fi trimisă și de la 1C folosind butonul „Trimite”.
Fig.22
Pentru a face acest lucru, programul 1C-Reporting trebuie să fie conectat la sistemul dumneavoastră.
Important! După depunerea declarației, organele fiscale, în cazul întrebărilor referitoare la aceasta, au dreptul să solicite explicații corespunzătoare pentru declarație, pe care de la începutul anului 2017 contribuabilul o pune la dispoziție doar în format electronic.
Sunt adesea cazuri când, după depunerea rapoartelor, devine necesară clarificarea acestora. De exemplu, a fost găsită o factură de vânzare de mărfuri care nu a fost înregistrată în sistem la timp. Să presupunem că am vândut și televizoare Philips în perioada analizată în valoare de 10 bucăți la un preț de 40,0 mii de ruble, TVA a fost de 61.016,95 ruble.
Fig.23
În cartea de vânzări a apărut o linie corespunzătoare.
Fig.25
Secțiunea 1 reflectă modificările. Dacă în declarația inițială am reflectat suma TVA de plătit la buget în valoare de 2593 de ruble, atunci în cea revizuită creștem valoarea TVA la 63610,0 ruble.
Fig.26
Modificările au afectat și secțiunea 3.
Fig.27
Fig.28
Secțiunea 9 este completată cu o linie care reflectă vânzarea de televizoare în valoare de TVA 61,0 mii ruble.
Fig.29
Clarificările la declarație se fac în conformitate cu cerințele articolului 81 din Codul fiscal al Federației Ruse (partea întâi). În același timp, este important de reținut că atunci când, conform declarației revizuite, valoarea impozitului calculată a fi plătită la buget a crescut față de declarația inițială, este necesar să se ia toate măsurile de transfer al impozitului către bugetul în timp util, reducând astfel riscul unor penalități fiscale.
Înainte de descărcare în programul de contabilitate, bifați câmpul „Un semn al relevanței informațiilor transmise anterior” (rândul 001). Dacă este introdus numărul „1”, datele nu vor fi încărcate. Acest cod este utilizat atunci când se oferă o ajustare dacă datele din această secțiune anume nu trebuie corectate și nu trebuie retrimise.
Încercați să deschideți fișierul folosind Internet Explorer fără a utiliza Online Sprinter: faceți dublu clic pe fișierul salvat în folder. Dacă este gol sau conține o listă de date, repetați încărcarea din programul de contabilitate: structura fișierului este coruptă. Dacă mesajul persistă, contactați furnizorul de software de contabilitate pentru a configura încărcarea corectă.
Notă. Vă rugăm să verificați numerele facturii. Simboluri >< ” & ’ недопустимы.
Dacă acest mesaj apare când încercați să vizualizați secțiunile de detalii importate, încercați să deschideți fișierul folosind Internet Explorer fără a utiliza Online Sprinter: faceți dublu clic pe fișierul salvat în folder. Dacă este gol sau conține o listă de date, repetați încărcarea din programul de contabilitate: structura fișierului este coruptă. Dacă mesajul persistă, contactați furnizorul de software de contabilitate pentru a configura încărcarea corectă.
Notă. Vă rugăm să verificați numerele facturii. Simboluri >< ” & ’ недопустимы.
Cum să o facă:
Încărcați fișiere cu detalii (cărți de cumpărare/vânzări, jurnalele de facturi).
Cum să o facă:
Verificați conformitatea TIN / KPP și a codului IFTS în numele fișierelor - principale (secțiunile 1-7) și suplimentare (8-12).
Structura (mască) numelui fișierului ar trebui să fie după cum urmează:
În lipsa OKTMO (secțiunea 1, cod de linie 010), sumele nu sunt indicate.
Secțiunea 1 din decontul de TVA trebuie completată. Dacă sunt completate detaliile din setări, deschideți secțiunea 1 pentru editare și faceți clic pe „Salvați” - secțiunea va fi completată automat.
Notă. Secțiunea 1 trebuie completată, chiar dacă declarația este „nulă”.
Dacă codul locației este altceva decât 250, verificați câmpul Perioada fiscală (cod) de pe pagina de copertă. Valori posibile: „21 | I trimestru”, „22 | trimestrul II”, „23 | trimestrul III”, „24 | trimestrul IV „(în caz de reorganizare/lichidare - o listă separată de coduri). Este imposibil să schimbați perioada într-o declarație deja încărcată: trebuie să faceți corecții în programul de contabilitate și să încărcați din nou fișierul.
Dacă secțiunea 1, rândul 030 este complet, trebuie generat secțiunea 12. Dacă nu furnizați secțiunea 12, ștergeți rândul 030 din secțiunea 1.
În secțiunea 4, ștergeți liniile 060 și 090.
Notă. Aceste rânduri trebuie completate pentru formularul tipărit, în conformitate cu Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 29 octombrie 2014 nr. ММВ-7-3/558@.
În secțiunea 6, ștergeți liniile 070 și 110.
În secțiunea 2, verificați rândul 030: dacă contribuabilul-vânzător nu are TIN, lăsați rândul necompletat fără a-l completa cu zerouri. Dacă contribuabilul-vânzător este o întreprindere unică, bifați caseta corespunzătoare din câmpul Tipul de contribuabil-vânzător.
În secțiunea 2, completați informațiile despre contribuabilul-vânzător: rândurile 020 (nume) și 030 (TIN). Informațiile trebuie completate cu codurile de tranzacție 1011703 și 1011712.
În factura specificată, verificați rândul cu date despre contraparte. Dacă organizația/întreprinzătorul individual nu are TIN/KPP, lăsați linia goală. Este posibil să nu indicați TIN / KPP doar cu anumite coduri de tip de operațiune (linia 010). O listă a codurilor utilizate înainte de 1 iulie 2016 poate fi vizualizată în și. De la 1 iulie 2016, codurile specificate în.
În factura specificată, verificați rândul cu date despre contraparte. Dacă organizația/întreprinzătorul individual nu are TIN, lăsați rândul necompletat. Este posibil să nu indicați TIN / KPP doar cu anumite coduri de tip de operațiune (linia 010). Lista codurilor utilizate înainte de 1 iulie 2016 poate fi consultată în Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse din 14 februarie 2012 nr. ММВ-7-3/83@ și în Scrisoarea Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 22 ianuarie 2015 Nr. GD-4-3/794@ din Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei Nr. ММВ-7-3/136@ din 14 martie 2016.
În factura specificată, verificați rândul cu date despre contraparte. Dacă organizația/întreprinzătorul individual nu are TIN, lăsați rândul necompletat. Este posibil să nu indicați TIN / KPP doar cu anumite coduri de tip de operațiune (linia 010). Lista codurilor utilizate înainte de 1 iulie 2016 poate fi consultată în Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse din 14 februarie 2012 nr. ММВ-7-3 / 83@ și în Scrisoarea Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 22 ianuarie 2015 Nr GD-4-3 / 794@. De la 1 iulie 2016, sunt utilizate codurile specificate în Ordinul Serviciului Federal de Taxe al Rusiei din 14 martie 2016 nr. MMV-7-3 / 136@.
Dacă mesajul este emis la verificarea unei facturi de la un întreprinzător individual contraparte (este specificat TIN, 12 caractere), în rândul corespunzător, setați comutatorul la „FL | Individual".
Dacă numărul total de caractere ale numerelor declarațiilor vamale pentru o anumită factură depășește 1000, FTS recomandă completarea numai a primelor 1000 de caractere. În acest caz, nu vor exista pretenții către contribuabil.
Un astfel de mesaj apare dacă documentul este descărcat incorect din programul de contabilitate. Deschideți documentul pentru editare și faceți clic pe Salvare, Verificare. Dacă raportul este corectiv, completați câmpurile „Număr de ajustare” și „Un semn al relevanței informațiilor transmise anterior”.
Notă. Dacă semnul de relevanță este „1”, secțiunea va fi trimisă goală.
Acest mesaj apare la o cotă de TVA de 0%. În rândul „Inclusiv valoarea TVA pe factură, în ruble. și polițist.” introduceți valoarea „0” (fără ghilimele).
Este necesar să completați rândul „Valoarea vânzărilor pe factură, diferența de valoare a facturii de ajustare (inclusiv taxe) în moneda facturii” (în secțiunea 8 - rândul 170; în secțiunea 9 - rândul 150) ). Dacă moneda indicată pe factură este ruble, verificați codul monedei pentru OKW. Trebuie să specificați valoarea „643”.
Deschideți secțiunea descărcată pentru editare și modificați valoarea din câmpul „Semnificația relevanței informațiilor transmise anterior (001)” la „0 | informația este irelevantă”, dacă declarația este primară. Dacă este corectiv, notați numărul corecției și completați câmpul „Un semn al relevanței informațiilor transmise anterior (001)” după cum urmează: valoarea „0 | informația este învechită” trebuie selectată dacă faceți modificări în secțiune; valoarea „1 | informațiile sunt actualizate” - dacă nu efectuați modificări în secțiune și informațiile furnizate anterior în întreaga secțiune sunt corecte (în acest caz, această secțiune de ajustare este trimisă goală).
Un astfel de mesaj apare dacă documentul este descărcat incorect din programul de contabilitate. Deschideți documentul pentru editare și faceți clic pe Salvare, Verificare.
Bună ziua, dragi cititori ai blogului 1c-bgu.ru. Zilele trecute, prin formularul de feedback, am primit o scrisoare cu următorul conținut - „Bună ziua. Formăm decontul de TVA pentru primul trimestru al anului 2015. Declarația nu este descărcată, apare un mesaj de eroare, în timp ce navigarea cu erori nu afișează aceste erori. Configurare - Contabilitate guvernamentală 1.0, versiunea de configurare 1.0.33.4, versiunea platformă 8.3.5.1119. Verificarea TIN/KPP dă erori, unele dintre ele ne sunt de neînțeles (de exemplu, multe contrapărți pentru care scrie că nu sunt în baza de date FTS, dar datele contrapartidei sunt toate corecte), numărul de erori este mai mare de 1900. Programatorul nostru a spus că verificarea online a contrapărților prin site-ul FTS în timp ce funcționează în modul de testare, iar declarația poate să nu fie descărcată din cauza erorilor 1C și trebuie să așteptați următoarea actualizare. Vă rugăm să ne ajutați să încărcăm declarația.”
Într-adevăr, astăzi verificarea contrapărților care utilizează serviciul Serviciului Federal de Taxe funcționează în modul de testare. Devenind interesat de problema descarcării declarației, am luat o bază de date curată, am punctat mai multe contrapărți „stânga” cu TIN și KPP „false”, am generat o declarație și a fost descărcată cu succes.
În plus, folosind metoda „poke științific”, am aflat că declarația nu este descărcată (și, în același timp, navigarea cu erori nu dă esența erorii în sine) dacă în secțiunile 8, anexa la secțiunea 8, secțiunea 9, anexa la secțiunea 9 există facturi în care contrapărțile:
- Au un tip de organizație, dar TIN-ul are mai puțin de 10 caractere sau punctul de control nu este completat sau punctul de control nu are 9 caractere
- Au tipul „Persoană fizică”, dar TIN-ul are mai puțin de 12 caractere
- Au tipul „Persoană fizică”, dar din anumite motive contrapartea are un punct de control completat
În primele două cazuri, totul pare să fie clar - deschidem contrapartea și corectăm TIN sau KPP la valorile corecte. În al treilea caz, după ce am deschis contrapartea, vedem că totul pare să fie în ordine - TIN-ul are 12 caractere și nu există nici un punct de control. Totuși, dacă schimbăm temporar tipul de contraparte la o organizație, vedem imediat că punctul de control este încă plin. Chestia este că atunci când se schimbă tipul de contrapartidă, atributul punctului de control devine invizibil, dar nu este șters. Cel mai probabil, la crearea unei contrapartide, i s-a atribuit în mod greșit tipul de organizație, a marcat un punct de control, apoi a schimbat tipul cu o persoană, dar punctul de control nu a fost șters. Dacă aveți o situație similară, atunci în acest caz trebuie doar să schimbați temporar tipul de contrapartidă, să ștergeți punctul de control și să schimbați din nou contrapartea la o persoană.
Desigur, dacă nu sunt multe facturi pentru perioada de raportare, atunci nu va fi greu să găsiți astfel de contrapărți. Cu toate acestea, atunci când există câteva mii de documente, apare o problemă.
Pentru comoditate, am scris un mic raport care afișează o listă cu astfel de documente „cu probleme”. Raportul poate fi descărcat de pe acest link. Raportul este foarte ușor de utilizat. După ce ați deschis folosind comanda Fișier - Deschide, introduceți data de început și data de încheiere și faceți clic pe „Generare”. Va exista o lista de facturi cu problemele de mai sus. De asemenea, puteți salva raportul în baza de informații. Cum se face acest lucru este descris în articolul „Adăugarea unui raport extern / procesare în 1C 8”.
Tot ce trebuie să faceți este să corectați contrapărțile din lista generată.
Vă reamintesc că îmi puteți trimite întrebarea dvs. și prin intermediul formularului de feedback și cu siguranță voi încerca să-i răspund cât mai curând posibil. Și nu uitați că, abonându-vă la actualizările blogului, veți fi întotdeauna primul care află despre lansarea de noi articole.
Bună ziua
nici una dintre situațiile descrise mai sus nu este relevantă pentru noi, dar cu toate acestea, contrapartea IP (introdusă inițial ca persoană fizică) nu se află în baza de date FTS, deși conform datelor de pe site-ul FTS, contrapartea nu a fost evidențiată anterior cu roșu. Acest lucru a apărut, se pare, după actualizare. Nu putem trimite un raport de TVA!
Buna ziua. Fără a vedea situația, este desigur greu de spus, dar cred că ideea nu este că „contrapartea nu se află în baza de date a Serviciului Fiscal Federal”. Serviciul de verificare FTS încă funcționează în modul de testare și la încărcarea unei declarații de TVA nu se efectuează o verificare a prezenței unei contrapărți în baza de date. Este aceasta singura eroare la verificarea contrapartidelor sau exista si alte contrapartide cu erori? Ei bine, aș dori să știu configurația și versiunile.
Buna ziua. Avem următoarea situație. Verificarea contrapărților conform Serviciului Fiscal Federal a fost finalizată cu succes, dar la descărcarea „Erori1 și Descărcare întreruptă”, fereastra de navigare este goală, nu este indicată nicio eroare. Platforma 8.2.19.130 ediția 1.0.32.7 1C BSU
Buna ziua. Pentru început, recomand în continuare actualizarea la cea mai recentă versiune. De la lansarea lui 1.0.32.7 au existat mai multe lansări, iar în aproape fiecare a fost ceva fixat în decontul de TVA. Versiunea actuală este 1.0.33.7. Înainte de a face upgrade, va trebui să actualizați platforma la versiunea 8.3. Dacă apar erori după actualizare, scrieți, vom continua să înțelegem
