Линия по производству пластиковых окон основывается на целом ряде станков, которые выполняют всю подготовительную и основную работу по изготовлению конструкций. На каждом отдельном технологическом этапе предусматриваются индивидуальные станки для производства пластиковых окон.
Технология производства пластиковых окон делится на следующие шаги:
При сборке импоста, цех по производству пластиковых окон руководствуется технической документацией производителя ПВХ профиля.
В последнее время жители все чаще меняют старые деревянные окна на ПВХ. Кроме того, при каждом новом строительстве чаще всего используются пластиковые окна. Поэтому производство ПВХ – востребованный, доходный бизнес.
Для регистрации предприятия в ЕГРИП подается заявление с указанием кодов ОКВЭД. Главными среди них являются:
Затем надо зарегистрироваться в налоговой как плательщик ЕНВД, в соответствии с чем надо будет выплачивать НДС и НДФЛ. Также пластиковые окна должны пройти сертификацию на соответствие стандартам СНиП, ГОСТ, требованиям строительных норм. Дополнительно можно включить в план прохождение контроля качества на стандарты RAL, DIN в Германии.
Сегодня сертификация на соответствие ГОСТ 30674-99 не является обязательной, но пройти ее очень рекомендуется. Чтобы реализовывать ПВХ, необходимо еще заключение СЭС, лицензия Госстроя.
Этапы производства окон ПВХ выглядят следующим образом:
Бизнес открыть просто, поскольку на рынке оборудование представлено в огромном ассортименте. Кроме отечественных производителей станков и инструментов часто отдают предпочтение маркам Nikmak, KABAN, NISSAN, Yilmaz.
Для производства пластиковых окон понадобится:
Помещение подбирается на основании запланированных объемов производства. Скажем, если за смену предприниматель настроен выпускать 20 готовых конструкций, можно обойтись площадью 200 м 2 с высотой потолков от 3 м. Технология производства требует, чтобы температура помещения держалась на уровне 18°С и работала трехфазная промышленная сеть. Должна быть хорошо продумана система вентиляции и света. Так, в цеху обязательно должен быть общий свет и локальный на каждой рабочей зоне.
Контроль за всем процессом в целом лежит на плечах руководителя предприятия. Проверку на соответствие окон заказу, стандартам качества проводит главный технолог, который и распределяет задания между рабочими.
Для контроля работы оборудования в план штатного расписания надо включить инженера. Еще потребуется кладовщик, бухгалтер, водители.
Для функционирования предприятия понадобится примерно 10 рабочих для посменной работы. Все они должны быть обучены работе на оборудовании и иметь достаточную квалификацию. От их опыта и навыков зависит качество конечного товара и уровень отходов производства.
Одна полностью укомплектованная линия для пластиковых окон стоит примерно 1,365 млн руб. Точная цифра зависит от производителя, мощности и комплектации. В план расходов надо включить ее доставку и монтаж (около 50 тыс. руб.). На получение сертификатов, лицензий и прочих деталей надо выделить еще 50 тыс. Всего план затрат должен предусмотреть сумму примерно в 1,5 млн руб.
Чтобы изготовить пластиковые окна необходимо закупить специальные материалы, из которых будут производиться стеклопакеты. На один метр продукции понадобится:
Квадратный метр стеклопакета обойдется в 1203,5 руб.
Для металлопластиковой части окна на квадратный метр понадобится:
Всего – 3082,5 руб. То есть на изготовление квадратного метра окна надо выделить 4,286 тыс. руб. Одно изделие по размерам составляет 1,68 кв. м. Соответственно в месяц изготовление пластиковых окон обойдется в 3,168 млн руб. При условии, что готовые окна стоят 9,5 тыс. руб./шт., доход в месяц составит 4,180 млн руб.
Ежемесячный расходный план составляет в 3,343 млн руб. и состоит из затрат на:
С учетом налога в 20% (167,4 тыс. руб.) расходы составят 3,511 млн рублей.
Нетрудно подсчитать, что бизнес получит чистой прибыли в 669,6 тыс. руб. за месяц. Соответственно рентабельность изготовления окон – 19,07 %. При таких показателях бизнес-план может предусмотреть выход на окупаемость через год и 9 месяцев. Но надо учитывать, что это условные цифры. При детальном проведении расчетов по вашим личным показателям бизнес-план может показать отличную картину развития предприятия.
Бизнес-план организации производства окон пвх с объемом выпуска 440 единиц готовой продукции в месяц.
Организационной формой нашего предприятия будет общество с ограниченной ответственностью (ООО) в составе двух учредителей. Считаем, что это самая подходящая ОПФ для предприятия по производству пластиковых окон. В качестве системы налогообложения планируется применять УСН, 15% от прибыли организации. Основные показатели проекта:
Вложения в открытие производства в арендованном помещении начинаются от 1 млн. рублей:
Итого — 1 050 000 рублей.
Поливинилхлорид (ПВХ) - это материал, который получают из смеси этилена (продукта нефтехимии) и связанного хлора (получаемого из обычной поваренной соли). ПВХ получается в виде порошка. Для производства оконных профилей в ПВХ добавляют пигменты, стабилизаторы, модификаторы и вспомогательные добавки. Таким образом, оконные конструкции получаются огнестойкими, устойчивыми к атмосферным воздействиям, светостойкими и легко свариваемыми. ПВХ, как материал являются абсолютно безвредным для человека. Наша компания планируется заниматься производством оконных конструкций из профиля фирм Rehau Blitz, Rehau Delight и Rehau Brillant. Данный профиль отличается своей экологичностью, максимальной тепло и шумоизоляцией, уникальным дизайном.
Скачать бизнес план производства пластиковых окон
Практическая часть бизнеса начинается с подбора помещения. Производство не слишком требовательно, поэтому мини-цех можно открыть на площади от 70 кв. м. Главное, наличие отопления для круглогодичной работы, системы вентиляции и электричества мощностью 380 ватт. Аренда подобных площадей будет обходиться в 50 — 100 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона.
Для организации полноценного цеха потребуется приобрести следующее оборудования: станок для резки ПВХ профиля, станок для резки штапика ПВХ, станок для обработки торца импоста, сварочный станок для сварки профиля ПВХ, копировально-фрезерный станок, станок для зачистки углов ПВХ, универсальный стол и вспомогательное оборудование (измерительный рольганг, шуруповерты, фурнитурные ножницы, стенд остекления и контроля качества). Комплект оборудования производительностью 20 окон в смену будет стоить порядка 400 тыс. рублей. Для сбыта продукции потребуется приобрести вместительный автомобиль, вроде «Газель» с кузов-тентом. На это уйдет еще 400 — 500 тыс. рублей (если авто в б. у. варианте).
Что же касается персонала, то необходимо трудоустроить технолога, начальника производства, мастеров смены, кладовщика, замерщиков и установщиков, обслуживающий персонал (уборщица, грузчики). Фонд оплаты труда персонала составит 312 000 рублей в месяц.
Рынок производства окон ПВХ привлекает инвесторов прежде всего предсказуемостью, прозрачностью и коротким сроком окупаемости вложений (до 2-х лет). Хоть и сверхприбылей сегодня уже ждать не приходится (как и во многих других сферах деятельности). Характеризует рынок и отсутствие монополистов — здесь нет компаний, чья доля превышала бы 10% от общего объема производства окон. Из всего рекламного бюджета, который идет на развитие компании, примерно 85% тратится на рекламу в интернете. Многие игроки рынка отмечают высокую эффективность данного рекламного канала. Прежде всего мы говорим о контекстной рекламе (Яндекс-Директ) и собственном сайте. В сравнении с ТВ и радио рекламой (которая еще и дороже) конверсия от звонков клиента с интернета (те, кто делают заказ) составляет не менее 60%.
Постоянные ежемесячные расходы предприятия по производству окон ПВХ, согласно расчетам бизнес плана, составляют:
Итого — 285 тыс. руб. Переменные расходы (на единицу продукции)
Итого — 1800 руб. на ед. Структура затрат предприятия выглядит следующим образом:
Доходы
Отсюда чистая прибыль равна: 528 000 — 285 000 (постоянные расходы) = 243 000 руб. Рентабельность производства составляет 46%. Окупаемость вложений, с учетом периода на раскрутку бизнеса (6 -8 мес.) составляет 12 — 14 мес.
Рекомендуем скачать бизнес план производства пластиковых окон , у наших партнёров, с гарантией качества. Это полноценный, готовый проект, который вы не найдете в свободном доступе. Содержание бизнес плана: 1. Конфинденциальность 2. Резюме 3. Этапы реализации проекта 4. Характеристика объекта 5. План маркетинга 6. Технико-экономические данные оборудования 7. Финансовый план 8. Оценка риска 9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций 10. Выводы
Согласно нового классификатора видов экономической деятельности, производство и реализация окон ПВХ имеет следующие коды:
Для того, что бы открыть бизнес по производству пластиковых окон, необходимо зарегистрировать в налоговой инспекции индивидуальное предпринимательство (ИП) или общество с ограниченной ответственностью. Так как вам потребуется персонал, нужно получить разрешения в исполнительных органах по найму сотрудников и в сфере охраны труда. Также потребуются разрешения от пожарного департамента, сертификаты соответствия продукции. При оформлении ООО с одним учредителем понадобится следующий перечень документов:
Данный вид деятельности подразумевает наличие следующих разрешений:
К этим сертификатам относится сертификат соответствия строительным нормам и правилам (СНиП), сертификат соответствия ГОСТу.
При производстве окон ПВХ, главной составляющей является сам пластиковый профиль. Некоторые производители покупают готовый профиль и на своем предприятии осуществляют только сборку. Другие используют профили собственного производства. При производстве оконного профиля применяется автоматизированная линия, состоящая из:
Сырье для производства — порошковый поливинилхлорид (ПВХ), гранулированный ПВХ. Сам процесс выглядит следующим образом:
Далее, профиль поступает на участок сборки, где с помощью специального оборудования устанавливается стальной каркас. Процесс автоматизирован максимально — компьютер самостоятельно разрезает профиль по заданным параметрам и формирует конструкцию. Последние технологии в производстве пластиковых окон предполагают вклейку стеклопакета, который выполняет функцию армирования.
* В расчетах используются средние данные по России
Цель проекта – организация производственного предприятия в г. Краснодаре. Продукция – металлопластиковые окна. Каналы сбыта: строительные организации, дилерская сеть, магазины строительных товаров. Ценовой сегмент – эконом.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, снижение темпов нового строительства и спад на рынке оконных и дверных конструкций, проект имеет значительные перспективы за счет нетипичной для данного рынка бизнес-модели. Затраты на сбыт минимизированы благодаря отсутствию собственной физической розничной торговой сети; операционные затраты снижены за счет оптимизации складского запаса и отсутствия собственных монтажных бригад, активно используются проектные продажи и партнерская (дилерская) сеть. Кроме того, используется новый для данного сегмента канал сбыта – магазины строительных товаров.
Таблица 1. Показатели эффективности проекта
Поскольку проект относится к строительной инфраструктуре, целесообразно рассмотреть такие взаимосвязанные рынки как: строительный рынок, рынок строительных материалов и рынок светопрозрачных конструкций.
По данным IndexBox, рынок строительных материалов в первом полугодии 2016 года был подвержен следующим влияниям:
сокращение объемов жилого строительства (-16% к аналогичному периоду прошлого года)
некоторый рост нежилого строительства (+3% к аналогичному периоду прошлого года)
снижение объемов производства базовых строительных материалов (-8% к аналогичному периоду прошлого года)
рост объемов производства отделочных материалов (+5% к аналогичному периоду прошлого года)
снижение объемов инвестиций в строительство (-1,6% к 2015 году)
С декабря 2014 года наблюдается перманентное снижение объема продаж на рынке первичного жилья. За это время продажи снизились примерно на 30-35%. Наибольшее снижение объемов жилищного строительства наблюдалось в феврале 2016 года, после чего происходит постепенный рост этого показателя. Спад продаж в первую очередь был вызван уменьшением количества людей, приобретавших недвижимость на собственные сбережения. Для улучшения инвестиционного фона в отрасли, государство предприняло ряд мер по стимулированию рынка жилья (программы субсидирования).
В нежилом строительстве сократились объемы строительства коммерческой недвижимости, увеличилась доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (Рис 1).
На фоне снижения реальных доходов населения происходит смещение спроса в сторону строительных материалов низкого ценового сегмента.
Рисунок 1. Структура ввода в эксплуатацию нежилой недвижимости по видам в I квартале 2015 г. – I кв. 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)
Традиционно более 60% инвестиций в основные средства в России относится к строительной отрасли. При этом, наблюдается тенденция роста данного показателя в условиях кризиса. В 2015 году в строительную отрасль было инвестировано 5 945,5 млрд. рублей. По прогнозам Министерства экономического развития, положительного значения инвестиционных показателей в отрасли следует ожидать уже в 2017 году; ожидаемый прирост показателя в 2017-2019 гг. – 2,7% в год.
Драйвером роста (снижения темпов падения) продаж строительного сырья и материалов стал рост объемов ремонтных работ на фоне снижения объемов строительства.
Рисунок 2. Динамика производства основных строительных и отделочных материалов в 1 полугодии 2015 г. – 1 полугодии 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)
Доля импортных комплектующих (в первую очередь ПВХ-профиля) на рынке пластиковых окон (согласно данным О.К.Н.А.-маркетинг) существенно снизилась – с 35% в 2006 году до 2% в 2015 году. По прогнозам специалистов, наиболее вероятным сценарием развития рынка в 2016 году является его падение в пределах 15%.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Конкуренция в отрасли на сегодняшний день относительно невысока за счет небольшого количества игроков и установившихся сфер влияния.
Рисунок 3. Динамика рынка пластиковых окон в России в 2006-205 гг., млн. кв. м
По мнению экспертов, в ближайшие годы следует ожидать следующих тенденций:
наиболее привлекательным сегментом для производителей строительных материалов являются строительные материалы, которые могут использоваться для ремонта – ремонтные работы осуществляются населением постоянно, независимо от состояния экономики; спрос при этом смещается в сторону низкого ценового сегмента;
ослабление национальной валюты приведет к повышению стоимости как оборудования, используемого в строительстве и производстве строительных материалов, так и самих строительных сырья и материалов; это означает существенное повышение конкурентоспособности отечественных производителей;
спрос на строительные и отделочные материалы будет поддерживаться за счет госсектора;
наиболее тяжелым на рынке жилой недвижимости будет 2017 год, после чего ожидается улучшение обстановки.
Таким образом, по итогам анализа полученных данных, проект представляется перспективным и имеет высокую вероятность успеха. В рамках проекта предполагается создание предприятия по производству оконных и дверных конструкций из ПВХ-профиля отечественного производства на территории г. Краснодара.
Краснодар – административный центр Краснодарского края, крупный экономический центр Южного ФО. Город и край постоянно находятся в списке лучших городов и регионов России с точки зрения благоустройства, инвестиционной привлекательности и деловой активности. Население города – 850 тыс. человек, края – 5,5 млн. человек.
Создаваемое предприятие ориентировано на низкий ценовой сегмент, использует нетрадиционную для данного рынка бизнес-модель, позволяющую повысить конкурентоспособность за счет освоения новых каналов сбыта и сокращения издержек на содержание собственной розничной торговой сети.
Основной канал продаж – партнерская (дилерская сеть) из 16 салонов, расположенных в Краснодаре и крупнейших населенных пунктах края: Сочи, Новороссийске, Ейске, Кропоткине. Также предполагается объектная обработка рынка с предоставлением опциона на субподрядные работы по остеклению строительных объектов дилерам проекта.
Для оптимизации складского запаса используется только одна профильная и одна фурнитурная система. Складской запас по ним также ограничен только наиболее ликвидными позициями; в случае необходимости, недостающие позиции можно закупить напрямую на складе поставщика, расположенном в Краснодаре. Компания ориентирована на массовое производство, акцент сделан на изготовление простых (близких к стандартным) конструкций.
Продукция компании – металлопластиковые оконные и дверные конструкции (ПВХ-конструкции), использующиеся для остекления жилых, промышленных, коммерческих и прочих типов зданий. Представляют собой конструкции, выполненные из ПВХ-профиля, усиленного металлическими армирующими элементами; для обеспечения функции открывания используется оконная фурнитура (петли, замки, ручки); в качестве заполнения может использоваться листовое стекло, стеклопакеты, сэндвич-панели.
Для производства продукции используются комплектующие только отечественных производителей. При выборе поставщиков осуществляется жесткий контроль соответствия цены и качества продукции.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Поскольку все изделия производятся на заказ по индивидуальным размерам, для удобства описания и расчетов используются типовые оконные и дверные блоки:
Стандартный оконный блок – двупольное окно 1,5x1,5 м с поворотно-откидной створкой и однокамерным стеклопакетом 24 мм;
Трехпольный оконный блок – окно 1,5x2,1 м с одной поворотной створкой и однокамерным стеклопакетом 24 мм;
Однопольный оконный блок – окно 1,5x0,6 м с поворотно-откидной створкой и однокамерным стеклопакетом 24 мм;
Балконный блок – двухпольное глухое окно 1,5x1,8 м и балконная дверь из оконного профиля 2,0x0,6 м с однокамерным стеклопакетом 24 мм;
Стандартный дверной блок – дверь 2,1x0,8 м с заполнением из сэндвич-панели.
При необходимости все конструкции комплектуются отливами и подоконниками. Для случаев нестандартного исполнения используются дополнительные ПВХ-профили: доборные, усиливающие, соединительные, эркерные и т.д.
В целях повышения конкурентоспособности предприятие самостоятельно осуществляет обработку объектного рынка, ведет переговоры с застройщиками и подрядчиками, оказывая таким образом своим дилерам содействие в получении субподрядов и привлечении клиентов. Самостоятельно монтаж конструкций предприятие не осуществляет.
Таблица 2. Производственные затраты и цены реализации
Предприятие ориентировано на следующие каналы сбыта:
дилерская сеть (80%)
магазины строительных материалов (20%).
Строительные организации также рассматриваются в качестве канала сбыта, однако взаимодействие проекта с ними заключается только в представлении интересов своих дилеров с дальнейшей передачей им субподряда на остекление обработанного объекта. В переговорах принимает участие технический специалист (инженер) проекта.
Дилерская сеть состоит из 16 салонов продаж на территории Краснодара и Краснодарского края. Все салоны относятся к одной сети, присутствующей на рынке с 2006 года, имеющей наработанную клиентскую базу и известный в регионе бренд. На сегодняшний день сеть работает и с другими производителями ПВХ-конструкций среднего и премиум-сегментов. В связи с падением платежеспособности населения сеть приняла решение о расширении ассортимента за счет ввода бюджетных продуктов. Ежемесячный плановый объем реализации дилерской сетью – 650 м 2 ПВХ-конструкций.
Сбыт ПВХ-конструкций через крупные магазины строительных материалов – новый канал сбыта для рассматриваемого рынка. Однако, некоторые компании в течение нескольких лет успешно работают с данным каналом. Суть заключается в поставке в магазины уже готовых конструкций стандартных размеров, которые покупатель может взять с полки; подоконник и отлив также нарезаются в магазине в размер. По желанию покупатель может заказать услуги монтажной бригады.
Готовые идеи для вашего бизнеса
В качестве дополнительного сервиса проект предусматривает рекламную поддержку дилерской сети: печать рекламных проспектов, продвижение в сети Интернет. На это заложен бюджет в размере 30 000 рублей в месяц. Также с салонами продаж дилерской сети работают менеджеры по работе с дилерской сетью, оказывающие информационную поддержку и принимающие заказы.
С магазинами строительных материалов работает менеджер по работе с розничной сетью. Он проводит переговоры с магазинами о сотрудничестве, следит за размещением товаров и поддержанием необходимо складского запаса. В его задачи также входит периодическое проведение промо-акций в магазинах.
По сути, основная работа по продвижению ложится на плечи дилерской сети, что позволяет освободить финансовые и временные ресурсы проекта для решения других задач.
Таблица 3. Плановый объем продаж
ТОВАР/УСЛУГА |
СРЕДНИЙ ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ед./мес. |
ЦЕНА ЗА ЕД., руб. |
ВЫРУЧКА, руб. |
ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, руб. |
|
Стандартный ОБ |
|||||
Однопольный ОБ |
|||||
Трехпольный ОБ |
|||||
Балконный блок |
|||||
Стандартный ДБ |
|||||
Итого: |
2 846 690 |
1 481 816 |
Уровень конкуренции в отрасли на сегодняшний день можно рассматривать с двух противоположных точек зрения. С одной стороны, рынок находится в состоянии спада, емкость его постоянно снижается. С другой – после бума 2005 – 2010 годов многие игроки покинули рынок, многие продолжают выходить с него. В целом, уровень конкуренции достаточно высок. Однако, если в высоких ценовых сегментах возможна конкуренция за счет брендов, дополнительных услуг, преимуществ в качестве и т.д., то в низком ценовом сегменте конкурентная борьба осуществляется в первую очередь за счет цены. Некоторые игроки идут на крайне жесткий демпинг, снижая маржинальный доход. При этом, им требуется непропорциональное увеличение объемов сбыта, что в итоге приводит к финансовому краху предприятия.
Высокая конкурентоспособность проекта обеспечивается за счет отсутствия ряда затрат, присущим традиционным бизнес-моделям рынка ПВХ-конструкций: на содержание собственной розницы, монтажных бригад, собственного транспорта, на рекламу и т.д. Это позволяет обеспечить высокую маржинальность бизнеса. При среднем чеке в 7 551 руб. (средняя стоимость изделия), точка безубыточности проекта составляет 47 конструкций в месяц. Ежемесячный маржинальный доход при этом – 1 364 874 рубля.
Спрос на продукцию проекта отличается выраженной сезонностью и фактически совпадает с традиционным строительным сезоном. Спад приходится на холодные месяцы, пики – весна и конец лета – начало осени. Влияние сезонности учитывается при составлении финансового плана.
Производственное помещение берется в аренду. Место расположения – промышленная территория в г. Краснодаре. Производственное здание имеет удобные подъездные пути, все коммуникации подведены. Общая площадь помещения – 100 м 2 , из которых 70 м 2 – непосредственно производство, 30 м 2 – склад материалов. Готовая продукция складируется во дворе на специальных стеллажах.
Оборудование приобретается бывшее в употреблении, турецкого производства, 2010 года выпуска, с закрывшегося производства ПВХ-конструкций в г. Краснодаре. Оборудование использовалось в щадящем режиме, около 40% времени составляли простои, состояние хорошее. Требуется постоянный мониторинг состояния и текущее обслуживание. Производственная мощность – 900 – 1000 м 2 в месяц при условии работы в одну восьмичасовую смену.
Материал приобретается на складах поставщиков, расположенных в Краснодаре. Доставка осуществляется за счет поставщиков. Все комплектующие отечественного производства, ценовой сегмент – бюджетный.
Поскольку 80% продукции производится под заказ по размерам заказчика, план производства почти полностью совпадает с планом продаж (Прил. 1). Небольшой объем стандартных конструкций производится на склад магазинов строительных материалов.
Все руководящие функции по проекту осуществляет инициатор проекта, индивидуальный предприниматель. Инициатор проекта обладает всеми необходимыми знаниями и навыками, имеет опыт работы на производстве ПВХ-конструкций в качестве коммерческого директора.
Организационная структура предприятия приведена на Рис. 4.
Рисунок 4. Организационная схема предприятия
Ключевыми позициями являются должности инженера и бригадира производства. Инженер отвечает за обработку строительных объектов, переговоры со строительными организациями, а также за проектирование сложных конструкций. Требования к кандидатам: высшее техническое (строительное) образование, опыт работы по специальности – от трех лет, желательно наличие опыта в сфере производства ПВХ-конструкций.
Бригадир производственного участка выполняет функции технолога, начальника производства и отдела технического контроля. Требования к кандидатам: опыт работы на производстве ПВХ-конструкций от трех лет, опыт работы в аналогичной должности (на любом производстве) от года.
График работы предприятия – восьмичасовой рабочий день (08.00 – 17.00), понедельник – пятница.
Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда
Должность |
Оклад, руб. |
Кол-во, чел. |
ФОТ, руб. |
||
Административный |
|||||
Бухгалтер |
|||||
Производственный |
|||||
Сборщик ПВХ-конструкций |
|||||
Бригадир / ОТК |
|||||
Торговый |
|||||
Менеджер по работе с дилерами |
|||||
Менеджер по работе с магазинами |
|||||
Вспомогательный |
|||||
Кладовщик |
|||||
Итого: |
300 500,00 ₽ |
||||
Социальные отчисления: |
90 150,00 ₽ |
||||
Итого с отчислениями: |
390 650,00 ₽ |
Процесс реализации проекта можно разделить на три основных этапа: подготовительный этап, этап опытного производства, этап серийного производства. В ходе подготовительного этапа (2 недели) осуществляется доставка и монтаж оборудования, подписание договоров с дилерской сетью, подбор и обучение работников. На этапе опытного производства продолжается набор и обучение работников, одновременно выпускаются сначала пробные образцы продукции, которые затем можно использовать в качестве макетов в салонах дилерской сети, затем – мелкосерийное производство по заказам клиентов; длительность данного этапа – 4 – 5 месяцев. После этого предприятие переходит к серийному производству продукции по заказам.
Срок реализации проекта не ограничен во времени. Предварительный финансовый план составлен на срок в пять лет. Решение о дальнейшем развитии проекта или его ликвидации будет приниматься собственников на основании анализа состояния рынка и экономической конъюнктуры.
Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Поскольку инвестиционная деятельность не предусмотрена проектом, учитываются только операционные доходы. В качестве наиболее оптимальной системы налогообложения на основании сравнения различных вариантов выбрана УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы».
Инвестиционные затраты по проекту составляют 1,79 млн. руб., основная часть которых расходуется на приобретение оборудования для производства. Кроме того, предусмотрено создание фонда оборотных средств для покрытия убытков проекта до выхода на окупаемость. Объем собственных средств инициатора проекта – 1,2 млн. руб. Недостаток средств планируется покрыть путем привлечения банковского кредита сроком на 24 месяца со ставкой 18% годовых, кредитные каникулы – три месяца. Погашение осуществляется аннуитетными платежами.
Таблица 5. Инвестиционные затраты по проекту
НАИМЕНОВАНИЕ |
СУММА, руб. |
|
Недвижимость |
||
Оборудование офиса |
||
Оборудование производственного помещения |
||
Оборудование |
||
Комплект оборудования |
||
Нематериальные активы |
||
Приобретение ПО |
||
Оборотные средства |
||
Оборотные средства |
||
Итого: |
1 790 000 ₽ |
|
Собственные средства: |
1 200 000,00 ₽ |
|
Требуемые заемные средства: |
590 000 ₽ |
|
Ставка: |
18,00% |
|
Срок, мес.: |
Переменные затраты учитывают все производственные расходы:
сырье и материалы
электроэнергия на производственные нужды
брак и др.
Объем переменных затрат на единицу продукции приведен в Табл. 2.
Постоянные затраты предприятия приведены в Табл. 6.
Таблица 6. Постоянные затраты
Детальный финансовый план приведен в Прил. 2.
Оценка эффективности проекта основана на анализе финансового плана, а также простых и интегральных показателей эффективности.
Выручка предприятия за первый год реализации проекта – 22,7 млн. руб.; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 3,3 млн. руб. Выручка после выхода на плановые объемы продаж – 23,6 млн. руб. в год; чистая прибыль – 3,6 млн. руб.
Простой и дисконтированный срок окупаемости – 7 месяцев. Ставка дисконтирования – 7%. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) – 2 562 966 руб. Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) – 18,34%, внутренняя норма прибыли (IRR) – 16,13%, индекс доходности (PI) – 1,43. Все эти показатели свидетельствуют об эффективности и прибыльности проекта. Однако, учитывая невысокую принятую ставку дисконтирования, следует внимательно отслеживать финансовые результаты проекта в ходе всей его реализации.
Для оценки возможных рисков целесообразно использовать SWOT-анализ.
Таблица 7. SWOT-анализ проекта
Сильные стороны: отсутствие ряда традиционных затрат и высокая маржинальность надежный партнер – дилерская сеть объектные продажи наличие инженера в штате нет прямого контакта с конечным потребителем |
Слабые стороны: б/у оборудование |
|
Возможности: Государственная поддержка малого бизнеса Перспективы оживления в строительной отрасли |
В случае оживления в отрасли вполне вероятно, что продажи превысят плановые показатели; за счет сверхприбыли необходимо провести модернизацию парка оборудования |
|
дальнейшее снижение платежеспособности населения копирование бизнес-модели конкурентами рост цен на сырье и материалы |
Достаточно высокая маржинальность бизнеса позволяет нивелировать даже серьезный рост цен на сырье Не афишировать собственную бизнес-модель, не передавать избыточную информацию о компании третьим лицам; работа только с надежным партнером |
Постоянный мониторинг состояния оборудования, его текущее обслуживание, замена узлов, способных привести к полному выхода из строя и простою линии |
Приложение 1 "План производства" и Приложение 2 "Финансовый план"
Денис Мирошниченко
(c)
- портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
611 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 23740 раз.
Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса
аренда + зарплаты + коммунальные услуги и т.п. руб.
Целью любого бизнесмена является получение максимальной прибыли при минимальных затратах, но, почему-то, иногда при написании даже приблизительного бизнес-плана предприниматели не пытаются сократить своих расходы, которые потом ложатся в цену изделия. Думаю, не нужно объяснять, что более дорогое изделие продать на много сложнее, чем дешевое. Мы попробуем помочь вам в сокращении своих расходов и налаживании сбыта готовой продукции для того, что бы ваш бизнес был прибыльным сразу после старта, а не стоял и нес убытки на протяжении полугода. Хотя, сбыт окон дело не хитрое, а вот произвести эти окна – совсем другой разговор. Мало кто может себе представить производственный процесс окон разного вида, а какое для этого оборудование нужно и какие материалы придется закупить, знают вообще единицы. Не волнуйтесь, после прочтения этой статьи из рубрики строительного бизнеса вы будете знать все, что нужно, для открытия своего дела.
Проанализировав рынок, вы могли заметить, что на рынке монтажа окон огромная конкуренция – в Москве устанавливают окна более 3 тысяч фирм, у каждого свои выгодные предложения и преимущества. Зато производят эти окна всего несколько десятков фирм, благодаря чему мы и будем процветать. Нам нужно просто уменьшить себестоимость до рыночного минимума, найти постоянных покупателей в лице строительных фирм или фирм, по установке окон, и просто получать стабильный доход постепенно расширяя свой бизнес. В вашем деле главное начать, а дальше все будет.
Рекомендуем прочитать:
|
Нашей задачей, на начальном этапе, является поиск помещения для производства окон. Искать нужно большое помещение, ведь у нас будет несколько станков, сборочные столы, отделенный отсек для хранения окон. Идеальным вариантом будет цех на 60 квадратных метров, найти который, в принципе, не сложно. На окраине города есть множество пустых цехов, где раньше тоже что-то производили, и мы можем арендовать такое помещение под свой бизнес. У нас есть несколько преимуществ перед другим родом бизнеса – расположение цеха никак не влияет на количество клиентов, нам не нужно делать ремонт помещения и арендная плата будет гораздо ниже, чем у небольших торговых павильонов в центре.
В арендованном помещении должен быть хороший въезд для грузовой машины, перевозящей окна из цеха в магазины или прямо к заказчику. Кроме того, у любого производственного помещение должна быть хорошая проводка – все-таки мы будем работать большим количеством оборудования и если проводка не выдержит, то все сгорит. Продумайте этот момент сразу, проверьте напряжение и целостность всех кабелей в помещении. Потом, стоит пройти проверку пожарной инспекции – без этого работать мы не можем. Не забудьте убрать в помещении, лишняя пыль будет мешать производственному процессу. Средняя цена на помещение, отвечающее всем нашим требованиям, составляет 15 тысяч рублей.
Рекомендуем прочитать:
|
Производство окон это довольно затратное дело на старте, ведь нам нужно купить очень много оборудования. Оборудование недорогое, но есть много разных деталей при выборе этого оборудования и сейчас мы попробуем описать всю нужную информацию, которая вам понадобиться.
Первая стадия производства окна полностью состоит из нарезания профиля под нужные размеры и проведения предварительных работы с дренажной системой и отверстиями под замки. Для нарезания профиля нужной длинны под нужным углом нам нужна одноголовочная пила – стоимость составляет 12 тысяч рублей. Далее, когда профиль нарезан, нужно установить дренажную систему в профиле. Это делается на специальном станке, цена 22 тысячи рублей. Далее, при помощи саморезов и обычного ручного шуруповерта, в пластиковый профиль устанавливается металлический каркас. Шуруповерт стоит 4 тысячи рублей, мощнее нам не нужно. При помощи сверла делаем отверстия для замков и петель, первая стадия работы завершена.
Дальше, идет уже более сложный процесс. Нам нужно сварить части окна в одно целое, для этого нужен сварочный аппарат за 20 тысяч рублей. Нужно придерживаться чистоты во время сварки, ведь пыль и прочий сор ухудшит качество сварки. А в цельную раму уже устанавливают резиновую прокладку и ставят стеклопакет. Все, окно готово.
Рекомендуем прочитать:
|
Учитывая желание быстрее окупиться и получать больше прибыли, мы будем ориентироваться на двух мастеров, работающих одновременно, но каждый на своих отрезках производства. То есть, один мастер будет выполнять первый этап, второй – завершать производство. Мы будем искать работников среди безработных слесарей и токарей – они согласятся на небольшую зарплату. Выгода нанимать таких профессионалов заключается в их низкой заработной плате – 15 тысяч рублей в месяц. За эти деньги работник цеха будет производить окна их готового материала, выставлять их в складское помещение и помогать грузчикам загрузить продукт в грузовую машину.
Мы не можем брать кого-попало на работу, ведь от качества произведенных окон зависит лояльность потребителя. И не забывайте про сарафанное радио, ведь если одной семье не понравиться качество ваших окон, то и всем их знакомым качество тоже не подойдет. При поиске человека стоит узнавать, есть ли у него опыт работы в этой сфере. Каждый токарь сможет нарезать раму для будущего окна, но не у каждого хватит опыта правильно поставить стекло в готовый каркас, вставить штапик. Лучшим способом проверки опыта работы будет простое собеседование – спросите о производственном процессе создания окна и если ответ вас устроит, можно взять человека на испытательный срок. Только если работа будет вас устраивать, нанимайте человека. Напомним, что мастера вам нужно два.
Рекомендуем прочитать:
|
Нам не нужно рекламировать себя, так как в первую очередь продавать свой товар мы будем в строительные фирмы и фирмы по установке окон. Ваша задача заключается в поиске ближайших фирм с большим потоком покупателей. Предложите владельцу ваши окна на продажу, а фирма за это получит 10-15% от прибыли за окно. Это отличный стимул как для вас, так и для продавца – вы получите рекламу и сможете продать готовую продукцию, а партнер расширит свой ассортимент товаров. Постарайтесь добиться согласия на продажу в как можно большем количестве фирм, от этого зависит ваша прибыль. Стоит так же положить на стойку строительного магазина несколько листовок с описанием ваших услуг, что бы клиенты могли проще найти себе исполнителя.
Кроме этого, не забывайте о рекламе в интернете. Люди чаще всего отказываются от предложенного товара в магазине по той причине, что окна не подходят под индивидуальные размеры или вкусы потребителя. Не проблема – вы ведь можете делать любые окна на заказ, под любой размер и вкус. Система рекламы в интернете довольно простая, вам просто нужно найти группы из своего города с большим количеством аудитории, дать рекламный пост с телефоном и получать заказы. Рекламная акция в месяц будет отнимать от бюджета 6 тысяч рублей, но приводить взамен много клиентов.
Рекомендуем прочитать:
|
Начнем, пожалуй, с расходов. Стартовыми расходами будет покупка оборудования для работы с готовыми пластиковыми профилями и сборкой рамы. Нам нужно купить станок с одноголовочной пилой для нарезания профилей, это 12 тысяч рублей, добавим так же машину для дренажа за 20 тысяч, два. Расходы на функционирование составляют 30 тысяч на заработную плату двух мастерам по работе с окнами, 15 тысяч в месяц на аренду помещение и 6 тысяч на рекламу. Получается, на месяц работы нашего предприятия мы тратим 51 тысячу рублей.
Оценивать потенциальную прибыль мы будем исходя из минимальной цены на окно – 3 тысячи рублей за квадратный метр. Стандартные окна имеют квадратуру 1,5-2 квадратных метра, мастера за смену могут сделать 6-8 окон. То есть, за день работы получается минимум 9 квадратных метров окна или 27 тысяч прибыли. Вам нужно сделать всего 17 квадратных метров окон, что бы окупиться.